Phần III: Quy trình sản xuất tại công ty
3.4. Tiêu chuẩn HACCP áp dụng cho quy trình đóng chai
TT CCP Mối nguy GHT
H Thủ tục giám sát HĐKP Kiểm
tra xác nhận
Hồ sơ Cái
gì
Như thế nào
Tần suất
Ai
1 CCP
01
Hàm lượng chất bảo quản vượt mức cho phép
100p pm
Cần chất bảo quản
Dùng cân phân tích đã hiệu chuẩn
Khi cân
Nhân viên QC – phân tích
Không cho sản xuất- lấy mẫu kiểm tra ở cơ quan nhà nước, cho phối trộn lại
Nhân viên kỹ thuật bơm dầu
BM01 /QLK V- NDA- 01
2 CCP
02 Nhiễm
tạp chất lọc line 2
0,1% Thay
lọc 2000 tấn dầu thay lọc 1 lần
Thay
lọc Nhân viên QC trộn dầu, nhân viên kỹ thuật phối
Kiểm tra lại lô hàng, sản phẩm nào không phù hợp thì lọc trở lại
Nhân viên QC trộn dầu, nhân viên kỹ thuật phối trộn
BM03 /QLC L- PTDA - 03
34
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm trộn
3 CCP
03
Nhiễm tạp chất lọc line 3
0,1% Thay lọc
2000 tấn dầu thay lọc 1 lần
Thay lọc
Nhân viên QC trộn dầu, nhân viên kỹ thuật phối trộn
Kiểm tra lại lô hàng, sản phẩm nào không phù hợp thì lọc trở lại
Nhân viên QC trộn dầu, nhân viên kỹ thuật phối trộn
BM03 /QLC L- PTDA - 03
4 CCP
04 Nhiễm
tạp chất lọc line 4
2000 tấn dầu thay lọc 1 lần
Thay
lọc Nhân viên QC trộn dầu, nhân viên kỹ thuật phối trộn
Kiểm tra lại lô hàng, sản phẩm nào không phù hợp thì lọc trở lại
Nhân viên QC trộn dầu, nhân viên kỹ thuật phối trộn
BM03 /QLC L- PTDA - 03
5 CCP
05 Nhiễm
tạp chất lọc line 5
2000 tấn dầu thay lọc 1 lần
Thay
lọc Nhân viên QC trộn dầu, nhân viên kỹ thuật phối trộn
Kiểm tra lại lô hàng, sản phẩm nào không phù hợp thì lọc trở lại
Nhân viên QC trộn dầu, nhân viên kỹ thuật phối trộn
BM03 /QLC L- PTDA - 03
3. 4.2. Bảng xác định điểm kiểm soát tới hạn
STT Nguyên vật liệu/bước
Các mối nguy
Nguyên nhân
Mức độ nghiêm trọng Phương pháp ngăn
ngừa, kiểm soát Đây có phải điểm tới hạn không?
Nghiêm trọng
Có khả năng xảy ra
Rất nghiêm trọng
Q1 Q2 Q3 Q4 CC
P
1 Dâù cọ
tinh luyện
S: không Không có khả năng
- - - không - - - - -
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm
xảy ra H:nhiễm
kim loại, hóa chất
Do quá trình tinh luyện
2 D 12 -kiểm soát CoA
của nhà cung cấp -mua theo tiêu chuẩn kĩ thuật và chọn nhà cung cấp uy tín
C K K - K
L:nhiễm tạp chất
Quy trình kiểm soát của nhà cung cấp không dầy đủ
4 C 18 -kiểm soát CoA
của nhà cung cấp -mua theo tiêu chuẩn kĩ thuật và chọn nhà cung cấp uy tín
C K K - K
2 Dầu đậu nành tinh luyện
S: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
:nhiễm kim loại, hóa chất
Do quá trình tinh luyện
2 D 12 -kiểm soát CoA
của nhà cung cấp -mua theo tiêu chuẩn kĩ thuật và chọn nhà cung cấp uy tín
C K K - K
L:nhiễm tạp chất
Quy trình kiểm soát của nhà cung cấp không dầy đủ
4 C 18 -kiểm soát CoA
của nhà cung cấp -mua theo tiêu chuẩn kĩ thuật và chọn nhà cung cấp uy tín
C K K - K
3 Nhãn S: không Không
có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - không C K K - K
L: không Không có khả năng xảy ra
- - - không C K K - K
4 Màng co S: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - không C K K - K
L: không Không
có khả - - - không C K K - K
36
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm
năng xảy ra 5 Chai/can S: không Không
có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
L: nhiễm tạp chất, côn trùng
Quy trình kiểm soát của nhà cung cấp không dầy đủ
4 C 18 -ràng buộc chặt
chẽ trong hợp đồng với nhà cung cấp
- mua theo tiêu chuẩn kĩ thuật và chọn nhà cung cấp uy tín
C K K - K
6 Nắp S: không Không
có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L: nhiễm tạp chất, côn trùng
Quy trình kiểm soát của nhà cung cấp không dầy đủ
4 C 18 -ràng buộc chặt
chẽ trong hợp đồng với nhà cung cấp
- mua theo tiêu chuẩn kĩ thuật và chọn nhà cung cấp uy tín
C K K - K
7 Chất bảo quản
S: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
:nhiễm kim loại, hóa chất
Quy trình kiểm soát của nhà cung cấp không dầy đủ
2 D 12 -ràng buộc chặt
chẽ trong hợp đồng với nhà cung cấp
- mua theo tiêu chuẩn kĩ thuật và chọn nhà cung cấp uy tín
C K K - K
L:nhiễm tạp chất
Quy trình kiểm soát của nhà cung cấp không
4 C 18 -ràng buộc chặt
chẽ trong hợp đồng với nhà cung cấp
- mua theo tiêu chuẩn kĩ thuật và chọn nhà cung cấp uy tín
C K K - K
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm
dầy đủ
8 Thùng
carton
S: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
L: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
9 Nhập
hang 5,7 S: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
L: nhiễm tạp chất
Do đường ống dầu vệ sinh không sạch
4 C 18 Bảo đảm ống dẫn,
đầu vòi luôn được che đậy lúc không sử dụng, khi sửa chữa phải che chắn cẩn thận
C K K - K
10 Bơm 1 S: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
H: chất bôi trơn
Do không kiểm tra định kì
3 D 17 Dùng dầu bôi trơn
có nguồn gốc thực vật, được phép dung trong thực phẩm
C K K - K
L:nhiễm kim loại bị bào mòn
Do không kiểm tra định kì
3 D 17 Kiểm tra bơm theo
định kì
C K K - K
11 Lọc 1 S: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
L: nhiễm tạp chất
Lưới lọc bị rách nên nhiễm tạp chất
4 D 21 Theo dõi áp lực
bơm,kiểm tra túi lọc,theo dõi số lượng dầu nhập qua lọc.nhập khoảng 1000 tấn
C K K - K
38
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm
thì thay lọc 1 lần 12 Lưu trữ
5,7
S: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L:nhiễm tạp chất bên ngoài thâm nhập vào
Do đường ống bơm dầu không sạch, không đậy kín
4 B 14 Bảo đảm ống dẫn,
đầu vòi luôn được che đậy lúc không sử dụng, khi sửa chữa phải che chắn cẩn thận
C K K - K
13 Nhập hàng 6
S: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
14 Lưu trữ 6 S: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
15 Nhập hang 1,2,3,4,8
S: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L:tạp chất, côn trùng
Do điều kiện vận chuyển của nhà cung cấp, do
4 C 18 Chọn nhà cung
cấp uy tín, ràng buộc các điều kiện VSATTP trong hợp đồng.
Tập huấn kiểm tra nhân viên bốc
C K K - K
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm
bốc xếp hang không đúng quy định
xếp thực hiện đúng quy định
16 Lưu trữ 1,2,3,4,8
S: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L:tạp chất, côn trùng
Do bao bì chứa đựng không kín, không vệ sinh thường xuyên nơi lưu trữ
5 C 22 Bao luôn dán kín,
hang ngày thường xuyên vệ sinh kho chứa
C K K - K
17 Cân chất bảo quản
S: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H: hàm lượng chất bảo quản vượt mức cho phép
Do cân không chính xác
2 C 8 Nhân viên được
tập huấn để thực hiện đo lường đúng công thức và đối chiếu kiểm tra trọng lượng.
Chọn nhà cung cấp uy tín
C K C K CCP1
L:nhiễm tạp chất
Do nắp bồn chất bảo quản đậy không kín
4 D 21 Vệ sinh nắp bồn
trước và sau khi pha chất bảo quản, khóa nắp bồn sau khi pha xong
C K K K
18 Bơm 2 S: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
H: chất bôi trơn
Do không kiểm tra định kì
3 D 17 Dùng dầu bôi
trơn có nguồn gốc thực vật, được phép dung trong thực phẩm
C K K - K
L:nhiễm kim loại bị bào mòn
Do không kiểm tra định kì
3 D 17 Kiểm tra bơm
theo định kì
C K K - K
40
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm
19 Lọc 2,3 S: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - không - - - - -
L: nhiễm tạp chất
Lưới lọc bị rách nên nhiễm tạp chất
4 C 18 Theo dõi áp lực
bơm,kiểm tra túi lọc,theo dõi số lượng dầu nhập qua lọc.nhập khoảng 2000 tấn thì thay lọc 1 lần
C K K - K
20 Phối chế S: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L:nhiễm tạp chất bên ngoài thâm nhập vào
Vệ sinh nắp bồn, bơm
4 C 18 Vệ sinh dụng cụ
nắp bồn trước khi lấy mẫu,đậy nắp bồn sau khi lấy mẫu, kiểm tra bơm định kì
C K K - K
21 Lưu
trữ bồn trộn
S:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H: tác động ngoại cảnh
Tăng AV, PV,mà u vượt quy định
4 D 21 Kế
hoạch phối trộn phải chính xác
C K K - K
L:
nhiễm tạp chất
Do quá trình lấy mẫu
5 C 22 Vệ
sinh dụng cụ nắp bồn trước khi lấy mẫu,đ ậy nắp bồn sau khi lấy mẫu,
C K K - K
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm
kiểm tra bơm định kì
22 Bơm 3 S:
không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
chất bôi trơn
Do không kiểm tra định kì
3 D 17 Dùng
dầu bôi trơn có nguồn gốc thực vật, được phép dung trong thực phẩm
C K K - K
L:nhiễ m kim loại bị bào mòn
Do không kiểm tra định kì
3 D 17 Kiểm
tra bơm theo định kì
C K K - K
23 Lọc
Line 2 S:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L:
nhiễm tạp chất
Lọc bị rách, tắc lọc
4 D 21 Theo
dõi áp lực bơm,k iểm tra túi lọc,the o dõi số lượng dầu nhập qua lọc.nh ập khoản g 2000 tấn thì thay
C K C K CCP2
42
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm
lọc 1 lần
24 Vỗ
chai Line 2
S:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L: tạp chất, côn trùng còn sót lại
Do vỗ chai không sạch
4 C 18 Vỗ
chai theo đúng hướng dẫn
C K K - K
25 Chiết
rót Line 2
S:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
nhiễm dầu máy
Do dầu máy bị rò rỉ
2 D 12 Dùng
dầu bôi trơn có nguồn gốc thực vật, được phép dung trong thực phẩm
C K K - K
L: tạp chất bên ngoài thâm nhập
Do điều kiện vệ sinh
4 D 21 Thực
hiện tốt nội quy vệ sinh và ra vào trong nhà xưởng
C K K - K
26 Đóng
nắp Line 2
S:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
nhiễm dầu máy
Dầu bôi trơn rò rỉ
2 D 12 Dùng
dầu bôi trơn có nguồn gốc thực
C K K - K
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm
vật, được phép dung trong thực phẩm L: tạp
chất, côn trùng
Môi trường xung quanh, công nhân không thực hiện tốt nội quy nhà xưởng
4 C 18 Thực
hiện tốt nội quy vệ sinh cá nhân và ra vào làm việc trong nhà xưởng
C K K - K
27 Màng
co
S:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L:
màng co bị nhăn
Do nhiệt độ quá cao, không đủ nhiệt
4 B 14 Giám
sát và kiểm tra nhiệt độ của máy sấy
C K K - K
28 Phun
date
S:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L:
date không đúng nội dung, không đúng vị trí
Chỉnh máy in date không đúng
4 B 14 Giám
sát và kiểm tra máy in date
C K K - K
29 Vỏ
thùng carton
S:
không
Không có khả năng
- - - Không - - - - -
44
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm
xảy ra H:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L: thiếu chai, chai bị móp méo, thùng bị rách
Do công nhân làm không đúng theo hướng dẫn
4 B 14 Gắn trách nhiệm
cho công nhân tổ đóng thùng vào lương
C K K - K Không
30 Xếp vào Pallet
S: không Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - - Không
H:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L:
thùng bị bẹp, rách, thiếu thùng
Do công nhân làm không đúng theo hướng dẫn, lái xe nâng không an toàn
4 B 14 Gắn
trách nhiệm cho công nhân tổ đóng thùng vào lương
C K K - K
31 Chuyển vào kho
S:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L: thùng bị bẹp, rách, chai móp méo
Do lái xe nâng không làm đúng theo hướng dẫn
4 C 18 Gắn trách nhiệm
cho công nhân tổ đóng thùng vào lương
C K K - K
32 Lưu kho S:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L: chai bị chảy dầu,
Xếp hang không đúng quy
4 C 18 Gắn trách nhiệm
cho công nhân tổ đóng thùng
C K K - K
Báo cáo thực tập GVHD: TS Lê Hoàng Lâm
thùng bị rách, bẹp
cách, độ ẩm cao do nước chảy vào kho
vào lương
33 Giao hàng
S:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
H:
không
Không có khả năng xảy ra
- - - Không - - - - -
L: thùng bị bẹp, rách, chai móp méo, thủng
Sắp xếp hàng hóa không đúng quy định
4 C 18 Chọn đơn vị vận
chuyển uy tín
C K K - K
Chú thích:
S: mối nguy sinh học H: mối nguy hóa học L: mối nguy vật lý C: có
K: không