4.1. Yêu cầu chung
H ệ thống chất lượng của Công ty được xây dựng trên các nguyên tắc:
- X ây dựng các tài liệu cần thiết mang tính khả thi cho các hoạt động của Công ty, phù hợp với các y êu cầu theo TCVN ISO 9001 và phù hợp với phạm vi áp dụng của hệ thống chất lượng. Các tài liệu phải đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng.
- H ệ thống chất lượng được xây dựng, áp dụng và duy trì một cách có hiệu quả dưới sự kiểm soát của các bộ phận và giám sát của Đại diện lãnh đạo, cùng với sự ủng hộ của Ban Tổng Giám đốc.
- H ệ thống tài liệu gồm: Sổ tay chất lượng, các thủ tục, các hướng dẫn công việc, các biểu mẫu, các quy định, tiêu chuẩn tác nghiệp và các hồ sơ liên quan, các quá trình, nguồn lực cần thiết để đảm bảo chất lượng.
- Sổ tay chất lượng: bao gồm các chính sách của Công ty dưới dạng văn bản nhằm giới thiệu tóm tắt về cấu trúc và những nguyên tắc chung nhất của hệ thống chất lượng.
- Các thủ tục: quy định các bước có tính nguyên tắc để thực hiện các hoạt động của Công ty liên quan đến các hạng mục của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.
- Các hướng dẫn: nhằm mô tả chi tiết các hoạt động, phương pháp áp dụng chưa được nêu cụ thể trong các thủ tục, bao gồm: Các tiêu chuẩn tác nghiệp, hướng
CHĐ3K22 – NHÓM 5 24
dẫn công việc, các kế hoạch kiểm soát chất lượng, kiểm soát quá trình, các danh mục, các quy định…. thuộc hệ thống chất lượng.
- Biểu mẫu sử dụng trong các thủ tục hoặc hướng dẫn được phê duyệt độc lập và được tập hợp thành bộ biểu mẫu.
CHĐ3K22 – NHÓM 5 25
MÔ HÌNH CÁC QUÁ TRÌNH TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Yêu cầuBÁN HÀNG(7.2) Xem xét hợp đồng, đơn đặt hàng, xem xét đấu thầu
SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG (8.2.1) Thu thập và xử lý thông tin, cung cấp dịch vụ và tư vấn cho khách hàngQuản lý nguồn nhân lực
KHÁCH HÀ NG
P. QTHCP. NSP. TCKTP. KDP. R&DP. ĐBCLNM 1NM 2
NHÀ CUNG Ứ NG
Đánh giá nội bộ, trao đổi thông tin, kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục/phòng ngừa, đo lường, phân tích và cải tiến (8.2.2, 8.4, 5.5.3, 4.2.3, 4.2.4, 8.3, 8.5. 8) KHO(7.5) Bảo toàn sản phẩm MUA nguyên liệu, vật tư, dịch vụ (7.4)
XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO (5.6)
BAN TGĐ Các nguồn lực (6 ) Mua khuôn, Quản lý đầu tư và xây dựng (7.4)
Lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất (7.5) Kiểm soát thiết kế và phát triển sảnphẩm mới (7.3)
Theo dõi đo lường sản phẩm(8.2.4) K/soát thiết bị theo dõi và đo lường (7.6) Bảo trì và sửa chữa cơ sở hạ tầng (6.3)
KHÁCH HÀ NG
P. TT
CHĐ3K22 – NHÓM 5 26
Hệ thống tài liệu:
4.2.1. Khái quát:
Các tài liệu của hệ thống đảm bảo chất lượng được sử dụng trong Công ty gồm:
a. Chính sách chất lượng và các mục tiêu chất lượng.
b. Sổ tay chất lượng c. Các thủ tục văn bản.
d. Các tài liệu hỗ trợ (các tài liệu bên ngoài, các hướng dẫn công việc các biểu mẫu, các qui trình, tiêu chuẩn, các kế hoạch kiểm soát quá trình, kiểm tra thử nghiệm…)
e. Các hồ sơ liên quan đến toàn bộ hệ thống đảm bảo chất lượng.
4.2.2. Sổ tay chất lượng:
Sổ tay chất lượng mô tả khái quát hệ thống đảm bảo chất lượng của Công ty gồm:
- Phạm vi áp dụng và các ngoại lệ của hệ thống đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.
- Các bộ phận, các quá trình chính tham gia trong hệ thống quản lý và mối quan hệ tương tác giữa chúng.
- Các tài liệu viện dẫn cho các quá trình liên quan.
4.2.3. Kiểm soát tài liệu
Công ty ban hành Thủ tục kiểm soát tài liệu qui định về cách thức kiểm soát tài liệu nhằm đảm bảo:
- Các tài liệu và biểu mẫu đang sử dụng đã được xem xét và phê duyệt, có dấu hiệu nhận biết, tình trạng hiệu lực và được có sẵn tại nơi cần sử dụng.
- Các tài liệu bên ngoài có dấu hiệu nhận biết và được kiểm soát khi phân phối đến các nơi sử dụng.
- Trong các trường hợp soát xét và thay thế, các tài liệu hết hiệu lực sẽ được thu hồi hoặc được đóng dấu hiệu nhận biết hết hiệu lực nếu được dùng để làm tài liệu tham khảo.