Lập kế hoạch sản xuất - tiêu thụ sản phẩm năm 2006 công ty xây dựng cấp thoát nớc hạ tầng kỹ thuật 3.1 Lập kế hoạch sản xuất - tiêu thụ sản phẩm 2006 3.1.1 Nhiệm vụ sản xuất năm 2006 công ty Trong năm 2006 công ty phải nỗ lực phấn đấu trì ổn định công ty, phấn đấu có chỗ đứng vững thị trờng xây dựng - Hoàn thành hoàn thành vợt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà công ty đà đề - Tăng cờng công tác tiếp cận thị trờng khai tác công việc phát huy tinh thần động sáng tạo, tự chủ thành viên Công ty, tận dụng hội để khai thác công việc - Tiếp tục phấn đấu đa hoạt động Công ty vào nề nếp từ công tác quản lý điều hành tới công tác quản lý kỹ thuật 3.1.2 Lập bảng danh mục công trình thi công giá trị sản lợng năm 2006 Bảng 3.1 Danh mục công trình thi công giá trị sản lợng năm 2006 Danh mục công trình Đờng Ngô Gia tự - Thị xà Bắc Ninh Cầu Meo Khai Yên Bái Đờng Trờng Yên Ninh Bình Đờng tỉnh Yên Bái Đờng xà Kim Lan Gia lâm Đờng Tỉnh - Bắc Giang 1 TT ĐV Km KLợng Km Km Km Km 12 10 Kinh phÝ 1.700.000 772.107 1.622.996 6.000.000 63.000 5.000.000 10 Trung Tâm hội nghị quốc gia Đờng Chợ - Bắc Kạn Đờng Chợ Đồn Bắc Kạn Đờng Cột 8- L¸n BÌ Km Km Km Km 4.365.200 4.057.205 6.078.000 4.200.987 3.1.3 LËp b¶ng danh mơc công trình tiến độ thi công năm 2006 Căn vào: - Nhiệm vụ đợc giao - Các hợp đồng đà ký kết Danh mục công trình tiến độ thi công năm 2006 Bảng 3.2 Thời gian khởi công thời gian hoàn thành công trình T/g khởi T/g hoàn công thành 12/2004 11/2004 10/2004 9/2004 12/2006 6/2006 3/2006 5/2006 2/2005 2/2005 1/2005 5/2005 1/2005 3/2005 Danh mục công trình 7/2006 11/2006 8/2006 12/2006 12/2006 11/2006 Các công trình khởi công năm trớc Đờng Ngô Gia tự - Thị xà Bắc Ninh Cầu Meo Khai Yên Bái Đờng Trờng Yên Ninh Bình Đờng tỉnh Yên Bái Các công trình khởi công năm Đờng xà Kim Lan Gia lâm Đờng Tỉnh - Bắc Giang Trung Tâm hội nghị quốc gia Đờng Chợ - Bắc Kạn Đờng Chợ Đồn Bắc Kạn Đờng Cột 8- Lán Bè 3.1.4 Lập bảng khối lợng công tác năm 2006 Bảng 3.3 Khối lợng công tác công trình (Đờng Ngô Gia tự Bắc Ninh, Đờng Tỉnh Yên Bái, Đờng Cột Lán Bè) 2 Loại công tác Công tác đất đá Đào đất Đào đất loại Đào đất hữu Đắp đất đất loại Vét bùn Công tác nền, mặt Nền đờng đá hộc rÃnh dọc vữa 75# đá mơng thuỷ lợi Mặt đờng đóng cấp phối 20cm kênh cấp phối 15cm đệm dày 3cm tông M300 nhựa đờng công tác thoát nớc tròn công tác khác xuất, lắp dựng cọc BTCT 200# xuất, lắp dựng mốc BT 200# Biển báo phản quang Cỏ ta luy ĐV Đờng Ngô Gia tự Bắc Ninh Đờng Tỉnh Yên Bái Đờng Cột Lán Bè Tổng céng m3 m3 41.445,7 4,0 6.995,1 5.625,7 54.070,5 4,0 m3 m3 16.393,8 485,3 6.412,3 9.613,5 32.419,6 485,3 m3 265,7 265,7 m3 48,0 48,0 m2 m2 m3 m3 m3 8.834,7 12.611,3 460,58 2.764,1 5,58 2.965,8 11.800,5 12.611,5 460,6 2.764,1 6,58 4,0 7,0 2,0 5,0 20,0 71,0 C¸i C¸i 14,0 59,0 Cäc 362,0 362,0 Cäc 26,0 26,0 Bé m2 12,0 5.872,0 2,0 2,0 14,0 5.872,0 Bảng 3.4 Khối lợng công tác công trình (Cầu Mèo Khai Yên Bái, Trung Tâm hội nghị quốc gia, Đờng chợ Bắc Kạn) Loại công tác Công tác đất đá ĐV Cầu Meo Khai Yên bái Trung Đờng Chợ Tâm hội Bắc nghị quốc Kạn gia Tổng cộng Đào đất dọn đất đất loại vét bùn Đắp đất ất sau mố, móng đất bÃi đúc dầm đờng tránh thi công đất vòng vây ngăn nớc thi m3 m3 m3 18,0 9.746,8 1.500,0 m3 m3 m3 m3 13.860,5 21.441,0 2.000,0 4674,4 2.380,0 300,0 18,0 23.607,3 1.500,0 26.115,4 2000,0 2.380,0 300,0 Đắp đất loại công tác móng mặt đờng cố lề đờng cấp phối 12cm khuôn đờng cấp phối đá dăm 14 cm đờng đá dăm láng nhựa m3 3.625,7 3.625,7 m2 m3 m3 m2 200,2 94,7 114,88 820,55 200,2 94,7 114,88 820,55 lộp dá dăm 10 cm cố ta luy đá hộc vữa M75 dày m3 m3 539,2 1.306,5 539,2 1.306,5 đá hộc chắn khay ả nón M 75 móng đá dăm 4x6 dày 15 cm mặt đờng cấp phối mặt đờng đá dăm láng nhựa Mặt đờng cấp phối đờng dầy 20 cm mặt đờng cấp phèi sái suèi m3 m2 m2 m2 m2 430,0 2.393,6 882,0 2.393,6 601,7 430,0 2.393,6 882,0 2.393,6 601,7 4.553,5 4.553,5 m2 tác thoát nớc rÃnh thoát nớc đờng m3 63,6 233,7 297,3 cèng D = 750 cèng D 1000 Đờng vào Cái Cái 2,0 1,0 7,0 3,0 tống cống phần phần dới Cái 24 24 phần cầu BTCT Dự L dầm CĐC chôn sẵn dầm M400, đá 1x Dầm Tấn Tấn Tấn m3 6,42186 1,998 0,489 41,8 6,42186 1,998 0,489 41,8 dÇm ngang, mèi nèi dÇm ngang, mèi nèi 1x2 giÃn, tầng phủ mặt cầu thoát nớc + vản vựơt gờ lan can gờ lan can M 250, đá 1x2 thép vợt vợt M250, đá 1x2 thoát nớc mặt cầu kết cấu phần dới cầu tông lót móng hố M150, đá Tấn m3 1,026 6,5 1,026 6,5 T.bộ T.bé TÊn m3 TÊn TÊn m3 C¸i 1 1,139 13,54 1,574 0,6135 5,73 1 1,139 13,54 1,574 0,6135 5,73 M« m3 11,86 11,86 t«ng kƯ móng hố M250, đá thân, tờng mố M200, đá m3 m3 177,84 304,47 177,84 304,47 ThÐp mịi mè, kƯ kª gối Tấn 0,2817 0,2817 Thép múi mố M250, đá 1x2 m3 5,04 5,04 bảnh chôn sẵn đất từ nón mồ, đất cấp chân khay đá hộc vữa XM khay ®¸ héc 1/4 nãn, MiÕc XM M100 Cäc BTCT TÊn m3 m3 m3 0,2374 700 33,67 99,52 0,2374 700 33,67 99,52 md 524 524 di động + gối cố định Tấn 0,9703 0,9703 5 Bảng 3.5 Khối lợng công tác công trình (Đờng chợ Đồn Bắc Kạn, Đờng xà Kim Lan Gia Lâm) Loại công tác Công tác đất đá Đào đất đờng Đào đất đá đờng Lấp đất, đá đờng Đắp lề Công tác móng, mắt đờng Đào khuôn Móng đá dăm dày 18cm Máng nhựa 5,5 kg/m2 dày 8cm Làm mặt đờng cấp phối đá láng nhựa 6cm kênh dày 5cm Công tác thoát nớc Thi công rÃnh dọc Thi công cống Thi công cống tròn Các công tác khác dựng cọc tiêu Biển báo Trồng cỏ Đơn vị Đờng chợ Đờng xà Kim Đồn Lan Gia Lâm m3 m3 m3 11.632,5 6.123,7 m3 m2 m2 Tæng céng 3.120,0 12.165,0 63.133,0 70.125,0 m2 5.236,5 1.132,0 3.120,0 11.632,5 11.360,2 1.152,0 12.165,0 63.133,0 70.125,0 6.165,0 6.165,0 m2 6.025,0 6.025,0 m C¸i C¸i 9.621,0 15 9.621,0 15 16 Cäc C¸i m2 19 16 21.162,0 19 16 21.163 B¶ng 3.6 Khèi lợng công tác công trình (Đờng Tỉnh Bắc Giang, Đờng Trờng Yên Ninh Bình) Đờng Tỉnh Đờng Trờng Yên Tổng cộng Bắc Giang Ninh Bình Loại công tác Đơn vị Công tác đất đá Đào đất Đào đất loại Đắp đất lấp đất đồi Công tác móng, mặt ®- m3 m3 4.000 6.500 1.500 4.100 5.500 10.600 m3 20.215 7.120 27.335 m2 m2 m2 905 18.200 250 240 6.200 50 1.145 24.400 300 m C¸i C¸i C¸i 9000 15 25 15 2500 11 11.500 21 36 m2 m2 Cäc 16.000 10.201 40 5.500 21.500 10.201 55 êng Móng đá dăm thi công 14cm kênh đá dăm Máng nhựa dày 12cm Gia cố lề Công tác nớc Thi công rÃnh dọc Hồ tụ nớc Bóng tròn Các công tác khác Trồng cỏ vạch kẻ đờng Cọc tiêu 7 15 3.1.5 Lập bảng phân khai khối lợng Bảng 3.7 Bảng phân khai khối lợng cho quý năm 2006 Loại công tác Công tác đào, đắp 1.1 Đào đất 1.2 Đắp đất Công tác móng mặt đ- Đơn vị KL năm Quý I C¸c quý II III IV m3 m3 152.283,5 45.962 59.600,5 46.720 291.121 50.013,5 65.000 90.075 86.032,5 ờng Đá dăm Đờng cấp phối Đờng cấp phối đá m2 m2 m2 93.400 24.215 39.035 36.409,7 11.019 16.390 25.534,88 12.230,88 6.000 30.150 9.000,7 6.300 dăm BTN Nhựa Khuôn Gia cố lề Mặt đờng đá dăm m2 m2 m3 m2 m2 77.367 141.525 12.259,7 19.741.3 9.379.2 15.300 20.505 7.250,7 2.701.3 9.379,2 32.067 80.020 2.009 12.050 20.000 2000 3000 1.900 405 458 38.731 86 105 108 0 250 280 17.031 26 50 70 12.000 50 9.700 10 1.211 2.000 26.100 200 20 10.801 30.000 176 24 15.000 láng Công tác thoát nớc Tròn Cái Bản Cái Dọc thoát nớc m Nớc m Công tác khác Dựng lan can m Trồng cỏ m2 *** Cọc báo Bộ Vạch kẻ đờng m2 cấu phần dới BTCT DU L Dầm Co dÃn + tâng phủ T.bộ mặt thoát nớc + vỵt BTCT T.Bé md 4.411 68.600 501 50 25.801 12.500 75 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 524 1,0 524 50 1.004 10.000 21.000 3090 3.1.6 LËp b¶ng nghiệm thu bàn giao, tiệu thụ sản phẩm Bảng 3.8 Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2006 Thời Giá trị sản lđiểm bàn Chủ đầu t ợng (1.000đ) giao Đờng Ngô Gia tự - Thị xà 12/2006 1.700.000 Ban quản lý Sở Bắc Ninh Cầu Meo Khai Yên 6/2006 772.107 Bái Đờng Trờng Yên Ninh 3/2006 1.622.996 Bình Đờng tỉnh Yên Bái Đờng xà Kim Lan Gia lâm Đờng Tỉnh - Bắc Giang TT Công trình -HMCT GTVT Bắc Giang UBND Hun Trêng Yªn 5/2006 7/2006 11/2006 6.000.000 63.000 UBND Hun Gia 5.000.000 Lâm Ban quản lý Sở GTVT Bắc Giang Trung Tâm hội nghị quốc 8/2006 4.365.200 gia Đờng Chợ - Bắc Kạn 12/2006 4.057.205 Ban quản lý Sở 6.078.000 GTVT Bắc Kạn Ban quản lý Sở Đờng Chợ Đồn Bắc 10 Kạn Đờng Cột 8- Lán Bè 12/2006 GTVT Bắc Kạn 11/2006 4.200.987 3.1.7 Xác định nhu cầu nhân công - vật t máy thi công Bảng 3.9 Xác định chi tiết nhu cầu nhân công - vật t - máy thi công Loại công tác Đvị KL ĐM N.cầu Công tác đất đá 1.1 Đào đất - Máy T.C + Máy xúc + Ô tô vận chuyển - Nhân công + Công trình 3/7 + Lao động thủ công 1.2 Đắp đất - Máy thi công + Máy đầm + Máy ủi - Nhân công + Công nhân 3/7 + Lao động thủ công Công tác móng mặt đờng 2.1 Móng đá dăm cấp phối - Vật liệu + Đá cấp phối - Máy T.C - Máy ủi - M¸y san - Lu rung 25T - Lu b¸nh lốp 16T - Máy lu 10T - ô tô tới nớc - Nhân công 4/7 2.2 Mặt đờng cấp phối đá dăm - Vật liệu + Đá 4x6 + Đá 2x6 + Đá 1x2 + Đá 0,5x1 - Máy thi công + Lu + Máy khác 10 100m3 Ca Ca C«ng C«ng C«ng 100m3 Ca Ca Ca C«ng C«ng C«ng 1.355,72 100m2 843,00 501,62 1003,23 62 78 84.054,64 105.746,16 0,319 0,16 689,11 345,63 3,16 3,95 6.826.26 8.532,83 138 116.334 0,42 0,08 0,21 0,34 0,21 0,21 3,9 354,06 67,44 177,03 286,62 177,03 177,03 3287,7 19,79 0,53 0,55 0,74 m3 Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca C«ng 100m2 0,37 0,74 5511,12 147,59 153,16 206,07 2,19 609,87 13,92 2.160,21 278,48 m3 Ca 10 - Nhân công + Công nhân 3/7 2.3 Rải thảm BTN - Vật liệu + Bê tông nhựa + Máy thi công + Máy rải 20T/h + Lu 10 + Máy đầm bánh lốp + Máy khác - Nhân công + Công nhân 4/7 2.4 Láng nhựa - Vật liệu + Nhựa đờng + Củi, cao su - Máy thi công + Lu 8,5 - Nhân công + Công nhân 3/7 2.5 Đào khuôn * Đất loại I - Máy thi công + Máy đào 0,8m3 + Máy đào 1,25m3 + Máy đào 2,3m3 - Nhân công + Công nhân bậc 3/7 * Đất loại II - Máy thi công + Máy đào 0,8m3 + Máy đào 1,25m3 + Máy đào 2,3m3 - Nhân công + Công nhân bậc 3/7 Công tác thoát nớc 3.1 Cống tròn - Vật liệu + Bê tông + Thép tròn + Thép dây + Gỗ ván - Máy thi công 11 C«ng 100m2 13,43 3739,99 TÊn 16,97 11791,6 Ca Ca Ca % 0,14 0,12 0,064 97,28 83,38 44,47 1389,7 C«ng 100m2 2,59 1799,66 Kg Kg 321 260 441455,3 357565 Ca 1,85 2544,21 C«ng 100m3 100m3 11,44 15732,86 Ca Ca Ca 0,3 0,226 0,2 20,56 15,49 13,71 C«ng 100m3 13,56 929,40 0,352 0,261 0,225 21,71 16,59 12,30 10,61 1023,41 105 2713,5 57,83 102 3.124,1 85.398,34 1815,36 3.054,72 694,85 1375,25 115,68 68,54 47,14 Ca Ca Ca Công Cái m3 Kg Kg m3 11 389 + Máy trộn + Máy đầm dùi - Nhân công + Nhân công 4/7 3.2 Cống - Vật liệu + Bê tông + Thép tròn + Thép dày + Gỗ v án - Máy thi công + Máy trộn + Máy đầm dùi - Nhân công + Công nhân 3/7 3.3 RÃnh thoát nớc - Vật liệu + Đá hộc + Vữa xi măng - Nhân công + Công nhân 3/7 3.4 Hố tụ nớc - Vật liệu + Xi măng + Cát vàng + Đá xây - Nhân công + Công nhân 3/7 Kết cấu phần Dầm cầu BTCT DUL * Cốt thép dầm - Vật liệu + Thép tròn + Dây thép + Que hàn - Nhân công 3,5/7 - Máy thi công + Máy hàn 23kw + Máy cắt uốn * Cáp thép DUL dầm cầu - Vật liệu + Cáp cờng độ cao + Đá cắt 12 Ca Ca 9,5 18 297,68 563,17 Công Cái 425 13.824,56 m3 Kg Kg m3 98 2523 61,2 95 18.906,48 486.745,56 11.805,9 18.327,72 Ca Ca 9,4 18 1.813,48 3.472,62 C«ng 100m 425 81.992.42 33,8 16,8 12727,05 6325,87 20 7530,8 23.000 51,44 90,2 35.963,63 380,37 141,04 120 187,64 Kg Kg Kg C«ng 1020 14,28 4,7 7,82 6956,4 97,39 32,05 53,33 Ca Ca TÊn 1,133 0,32 7,72 2,18 1025 6,7 1937,25 12,66 458 376,54 m3 m3 Công Cái 83,0 Kg m3 m3 Công Tấn Kg Viên 12 6,82 1,89 + Vật liệu khác - Nhân công 4,5/7 - Máy thi công + Cần cẩu 25 + Tời điện t ấn + Máy cắt cáp 10kw + Máy luồn cáp 15kw + Máy bơm nớc 20kw + M¸y nÐn khÝ 10m3/ph + KÝnh 250 tÊn + KÝnh 500 + Pha lăng xích 3T + Máy khác * Bê tông M4000, đá 1x2 - Vật liệu + Vữa BTXM + Vật liệu khác - Nhân công 4/7 - Máy thi công + Máy trộn 2501 + Máy đầm dùi 1,5kw + Máy đầm bàn kw + Máy khác Khe co giÃn, tầng phủ mặt cầu - Vật liệu + Vữa BTXM + Vật liệu khác - Nhân công 4/7 - Máy thi công + Máy trộn bê tông 2501 + máy đầm dùi 1,5kw + Máy khác Lan can, thoát nớc + vợt * Cốt thép - Vật liệu + Thép tròn + Thép dây + Que hàn - Nhân công 3,5/7 - Máy thi công + Máy hàn 23kw + Máy cắt uốn + Máy vận thăng 13 % Công 24 3,78 45,36 0,12 0,3 2,2 6,5 1,15 0,75 2,8 2,8 4,2 1,5 0,22 0,56 4,16 12,28 2,17 1,42 5,29 5,29 7,94 0,51 m3 % C«ng 1,015 0,5 5,1 47 23,36 238,33 Ca Ca Ca % m3 0,12 0,28 0,28 15 5,61 13,84 13,84 4,52 m3 % C«ng 1,015 0,5 3,2 12,789 6,3 40,32 Ca Ca % 0,095 0,18 10 1,197 2,268 0,347 Kg Kg Kg C«ng 1020 14,28 4,617 10,91 1787,55 25,06 8.09 19,12 Ca Ca Ca 1,123 0,32 0,04 1,968 0,56 0,07 Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca % m3 TÊn 13 467,3 12,6 1,7525 * Lan can thÐp - VËt liƯu + ThÐp h×nh + ThÐp tÊm + Thép tròn + Que hàn + Oxi + Đất đèn - Nhân công 3,5/7 - Máy thi công + Máy hàn 23Kw + Máy khoan 4,5Kw + Máy dột dập + Máy khác * Bê tông m250, đá 1x2 - Vật liệu + Vữa BTXM + Vật liệu khác - Nhân công 4/7 - Máy thi công + Máy trộn BT + Máy đầm dùi + Máy khác Kết cấu phần dới cầu Mố cầu * Bê tông mố cầu - Vật liệu: + Vữa BTXM + Vật liệu khác - Nhân công 4/7 -Máy thi công + Máy trộn 2501 + Máy đầm dùi 1,5kw + Cần cẩu 16T + Sµ lan 400T + Sµ lan 200T + Tàu kéo 150 CV + Máy khác * Cốt thép mũ mố - Vật liệu: + Thép tròn + Dây thép + Que hàn - Nhân công 4/7 14 Tấn 1,485 Kg Kg Kg Kg Chai Kg C«ng 625,39 316,0 61,4 22,66 0,78 3,78 36,784 928,70 469,26 91,18 33,65 1,16 5,61 54,62 3,64 3,64 3,64 3,64 5.41 5.41 5.41 0,.54 m3 % C«ng 1,015 0,5 3,2 18,19 8,96 57,34 Ca Ca % 0,095 0,18 10 1,70 3,22 179,2 1,025 2,91 500,97 977,5 1422,26 0,095 0,089 0,045 0,045 0,045 0,045 46,43 43,49 21,99 21,99 21,99 21,99 1,687 1020 14,28 6,5 11,72 287,33 4,023 1,83 3,302 Ca Ca Ca % m3 m3 m3 % C«ng Ca Ca Ca Ca Ca Ca % TÊn Kg Kg Kg C«ng 14 17,92 488,75 0,2817 - Máy thi công: + Máy hàn 23 Kw + Máy cắt uốn + Máy cần cẩu 16T - Cọc BTCT Các công tác khác Trồng cỏ -Nhân công + Lao động phổ thông Sơn vạch kẻ đờng - Vật liệu + Sơn + Vật liệu khác - Máy thi công + Máy phun sơn - Nhân công + Công nhân 4/7 Đúc cọc tiêu BTCT - Vật liệu: + XMăng Pc 30 + Thép tròn 4-6mm + Thép dây buộc 1mm + Cát vàng + Đá sỏi + Sơn + Ván khuôn 3mm + Đinh cm - Nhân công 3,5/7 Biển báo - Vật liệu + Xi măng PC 30 + Thép tròn + Thép dây buộc 1mm + Cát vàng + Đá sổi + Sơn + Ván khuôn 3cm + Đinh cm Nhân công 3,5/7 Làm cột đỡ biển báo BTCT - Vật liệu + Xi măng PC 30 + Thép tròn 15 Ca 1,6 0,45 Ca Ca 0,32 0,09 0,09 0,025 57.366 Kg % 58 13857,36 477,84 Ca 716,76 0,06 14,34 4,03 1,746 0,017 0,0071 0,012 0,0154 0,0002 0,015 0,16 1869,92 810,14 7,89 3,29 5,57 7,14 0,09 6,96 74,24 10,072 2,285 0,022 0,014 0,023 0,185 0,0017 0,0106 0,46 503,6 114,25 3,614 0,7 1,15 9,25 0,085 0,53 23 12,261 6,4 613,05 320 100m2 Công 100m2 Công Cái Kg Kg Kg m3 m3 Kg m3 Kg Công Cái Kg Kg Kg m3 m3 Kg m3 Kg C«ng Cét Kg Kg 15 6374,00 238,92 464 50 50 + Thép dây buộc + Cát vàng + Đá sỏi + Sơn + Ván khuôn 3cm + Đinh 6cm + Bu lông m20x180 - Nhân công 3,5/7 Kg m3 m3 Kg m3 Kg Cái Công 0,062 0,017 0,03 0,2664 0,0004 0,038 2,0 0,72 3,1 0,85 1,5 133,33 0,2 1,9 100 36 3.1.8 Tổng hợp nhu cầu nhân công - vật t - máy thi công Bảng 3.10 Tổng hợp nhu cầu nhân công - vật t - máy thi công TT I 16 Công nhân, vật t - máy Đvị thi công Nhân công Công nhân 3/7 Công nhân 3,5/7 Công nhân 4/7 Công nhân 4,5/7 Công nhân phổ thông Vật t: Đá cấp phối Bê tông nhựa Nhựa đờng Củi, cao su Bê tông XM (vữa0 Thép 6.1 Thép tròn 6.2 Thép dày 6.3 Thép hình 6.4 Thép Que hàn Gỗ ván Đá hộc 10 Xi măng 11 Cát vàng 12 Sơn ve 13 Cáp cờng độ cao 14 Đá cắt Tổng nhu cầu Công Công C«ng C«ng C«ng m3 TÊn Kg Kg m3 132.844,24 12.653,64 427.372,56 348.895 28.544,81 Kg Kg Kg Kg Kg m3 m3 Kg m3 Kg Kg Viªn 16 113698,54 19832,05 1.632,88 45,78 71.554,4 543.978,54 13.472,554 964,46 471,38 85,64 20.605,48 12.763,84 38.182,29 4200,87 14.673,44 2.017,55 14,50 15 Ô xi 16 Đất đèn 17 VËt liƯu kh¸c cđa c¸p DUL III 17 55,42 Ca 544,89 Ca Ca Ca Ca 1.026,89 188,14 379,28 73,29 Ca Ca Ca Ca Ca Ca 190,14 305,77 276,51 537,23 2.472,97 100,25 Ca Ca Ca 48,51 4.092,94 12,524 Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca 17 1,23 5,95 596,52 m3 sơn vạch kẻ đờng 18 Vật liệu khác Máy thi công Máy xúc Ô tô - Ô tô vận chuyển - Ô tô tới nớc Máy ñi M¸y sau M¸y lu - Lu rung 25T - Lu b¸nh lèp 16T - Lu 10T - Lu 8T - Lu 8,5T Máy rải 20 tấn/h Máy đầm: - Đầm bánh lốp - Đầm dùi - Đầm bàn Máy đào: + Máy đào 0,8m3 + Máy đào 1,25m3 + Máy đào 2,3m3 Máy trộn: 10 Máy hàn 11 Máy cắt uốn 12 Máy cắt cáp 13 Máy luồn cáp 14 Cần cẩu 15 Từ điện 16 Máy bơm nớc 17 M¸y nÐn khÝ 18 KÝnh 9250T + 500T) 19 Pha lăng xích 20 Máy vận Thăng 21 Máy khoan 22 Mát đột dập 23 Sà Lan (200T + 400T) Chai Kg Kg 38,5 21,26 24,82 2.054,23 15,86 3,03 4,4 7,5 21,50 0,6 2,4 11,88 8,17 8,39 0,07 5,63 5,63 40,54 24 Tàu kéo 25 Máy phun sơn 26 Máy khác Ca Ca Ca 20,48 750,77 1.601,11 3.2 C¸c biƯn ph¸p chủ yếu để thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2006 công ty xây dựng cấp thoát nớc hạ tầng kỹ thuật 3.2.1 Tích cực tìm kiếm điều tra gói thầu mở rộng thị trờng Để thực đợc công việc cần tập trung vào số vấn đề sau: - Thiết lập hệ thống thông tin đầy đủ dự án mời thầu để có bớc triển khai kịp thời - Tuyển chọn cán làm công tác đấu thầu công tác tiếp thị có lực kinh nghiệm, có tính chuyên nghiệp cao Cử cán điều tra dự án mà công ty có phơng án tham gia đấu thầu để có phơng án tối u 3.2.2 Công tác khoa học kỹ thuật nâng cao chất lợng, bảo đảm tiến độ công trình Công tác khoa học kỹ thuật tập trung phục vụ yêu cầu thiết thực công ty, phục vụ việc tăng lực cạnh tranh, nâng cao chất lợng công trình Công ty cố gắng đến mức cao việc áp dụng công nghệ, quy trình kỹ thuật vào sản xuất nh việc áp dụng triển khai hệ thống quản lý chất lợng ISO 9002 vào trình sản xuất Bảo đảm chất lợng tiến độ công trình điều kiện tiên cho tồn tại, phát triển uy tín công ty thuộc ngành xây dựng nói chung công ty XD cấp thoát nớc hạ tầng kỹ thuật nói riêng đà trọng đến vấn đề Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế số công trình điều kiện khách quan khác nh địa bàn xa, giải phóng mặt chậm cha đáp ứng đợc tiến độ đề Do đó, thời gian tới phải đẩy mạnh việc nâng cao chất lợng bảo đảm tiến độ công trình, đặc biệt công trình trọng điểm có khối lợng công việc giá trị lớn, 18 18 không đa công nghệ lạc hậu vào thi công làm giảm tiến độ chất lợng công trình Muốn vậy, việc xếp, hợp lý hoá khâu công việc, bố trí ngời, việc, công ty phải đầu t chiều sâu nhằm tiếp tục đại hoá máy móc thiết bị, nâng cao suất lao động Công tác quản lý chất lợng đạo thi công phải chủ động kiên sâu sát 3.2.3 Tăng cờng công tác huy động thu hồi vốn đầu t Công ty xây dựng cấp thoát nớc hạ tầng kỹ thuật có số vốn lu động không lớn nhng công ty đà thi công nhiều công trình nhiều địa bàn khác nên nhu cầu vốn lu động ứng trớc nh số vốn dùng để bảo lÃnh thực hợp đồng lên tới số đáng kể Mặt khác có số công trình công ty đà thực xong đà bàn giao cho chủ đầu t nhng cha đợc chủ đầu t toán kịp thời nên công ty số vốn ứ đọng lớn chủ đầu t, gây khó khăn cho trình thực công trình Đứng trớc tình hình đó, công ty cần có biện pháp nhằm huy động vốn thu hồi vốn đầu t để tăng cờng hiƯu qu¶ kinh doanh Cã thĨ thùc hiƯn mét sè biện phap sau: - Tạo vốn cách mở rộng sản xuất, tăng cờng chất lợng công trình để tăng tổng doanh thu, tăng lợi nhuận, từ trích tỷ lệ nhập quỹ vốn phát triển sản xuất tăng lên - Đẩy mạnh khả tạo vốn cách tham gia liên doanh liên kết, tạo điều kiện để hỗ trợ vốn lu động, tăng khả năng lực vốn công nghệ tăng khả cạnh tranh đồng thời qua học hỏi thêm kinh nghiệm kinh nghiệm quản lý vốn có hiệu quả, yếu tố giúp cho thành công Công ty - Đẩy mạnh khả tạo vốn cách thi công dứt điểm hạng mục công trình, rút ngắn thời gian xây dựng có nh tăng nhanh khả thu hồi vốn rút ngắn chu kỳ sản xuất, tăng nhanh vòng quay vốn 19 19 - Nhanh chóng huy động vốn nhàn rỗi tạm thời cán toàn công ty với lÃi suất phù hợp Đồng thời mở rộng hình thức kinh doanh nhằm tăng nguồn doanh thu - Tạo mở rộng quan hệ với tổ chức Tài chính, Ngân hàng nhằm tranh thủ giúp đỡ tổ chức việc vay mợn vốn, đứng bảo lÃnh nhận thầu, qua khai thác tối đa nguồn vốn tín dụng - Việc hoàn thành nhanh chóng hồ sơ pháp lý hợp đồng nhận thầu giao thầu lại phải đợc trọng yếu tố giúp cho việc toán đợc dễ dàng thuận lợi - Duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung ứng nguyên vật liệu để có đợc điều kiện thuận lợi cho toán phù hợp với điều kiện thi công chơng trình nhằm bảo đảm tiến độ cung ứng vật liệu phù hợp với tiến độ thi công tránh tình trạng nguyên vật liệu chậm làm tăng thời gian thi công cách vô ích gây ứ đọng vốn tăng chi phí không cần thiết - Đẩy mạnh công tác toán thu hồi nợ 3.2.4 Nâng cao hiệu lực quản lý điều hành đội ngũ cán quản lý điều hành công ty Để nâng cao lực đội ngũ cán quản lý điều hành công ty cần: - Tăng cờng đầu t cho giáo dục đào tạo, coi đầu t cho giáo dục đầu t cho phát triển đôi với xà hội hoá công tác giáo dục - đào tạo Khuyến khích đội ngũ cán quản lý tham gia chơng trình đào tạo doanh nghiệp Góp kinh phí đào tạo, sinh viên giỏi học tập trờng để thu hút họ làm việc cho doanh nghiệp học sinh, sinh viên tốt nghiệp - Chú trọng bồi dỡng kiến thức kinh tế thị trờng, kiến thức lực kinh doanh, quản lý kinh tế, tài cho đội ngũ cán quản lý công nhân viên công ty 20 20 - Tăng cờng trọng việc đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề kỹ s giỏi - Bố trí xếp lại cán phòng ban cách hợp lý - Cải tiến mối quan hệ phòng 3.2.5 Nâng cao tay nghề cho cán công nhân viên công ty Đối với cán chuyên môn cán khoa học kỹ thuật, giao cho đồng chí có thâm niên công tác kinh nghiệm lâu năm nghề kèm cặp, giúp đỡ đồng chÝ míi trêng, míi vµo lµm viƯc RÌn lun ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần hăng say làm việc cán công nhân viên Xây dựng biện pháp khuyến khích ngời lao động có tinh thần trách nhiệm, hăng hái làm việc Các biện pháp phải đợc xây dựng sở kết hợp hài hoà yếu tố vật chất tinh thần ngời lao động Các biện pháp tạo động lực cho ngời lao động nh: - Hoàn thiện sách tiền lơng: qũy lơng công ty hình thành sở tổng giá trị sản lợng tổng quỹ lơng kế hoạch cấp duyệt Tuy nhiên việc trả lơng phải ngời việc, làm việc nhiều tích cực hiệu đợc trả lơng cao, tránh việc ngời làm việc không hiệu mà trả lơng cao gây tâm lý tiêu cực nội Ngời làm thêm đợc trả lơng thích hợp - Hoàn thiện chế độ tiền thởng: ngời hoàn thành công việc xuất sắc đem lại lợi ích cho công ty đợc Ban Giám đốc xét duyệt khen thởng Việc khen thởng kịp thời có tác động vào tâm lý ngời lao động, thể quan tâm lÃnh đạo công ty tới ngời lao động, thúc đẩy ngời lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành công việc 21 21 Kết Luận Nhận thấy cần thiết khách quan chủ quan nh vai trò đặc biệt quan trọng kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm hoạt động sản xt kinh doanh cđa c¸c doanh nghiƯp nãi chung, c¸c doanh nghiệp nhà nớc nói riêng, nhà quản lý coi công tác lập kế hoạch bớc khởi đầu định thành bại doanh nghiệp Nó kim nam định hớng cho hoạt động sản xuất kinh doanh doah nghiệp cách hiệu Nếu doanh nghiệp không xây dựng kế hoạc sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho việc tổ chức thi công hoạt động hiệu quả, lực lợng phân tán, không tập trung thi công dứt điểm đợc loại công trình chủ yếu, công tác lập kế hoạch doanh nghiệp mà có khoa học hợp lý tạo điều kiện cho trình thi công xây lắp doanh nghiệp đợc liên tục, nhịp nhàng có hiệu cao Trên sở hiểu biết, kiến thức thân kết hợp với su tập, tham khảo sách báo, tài liệu vận dụng vào thực tế đơn vị thực tập, em đà hoàn thành đồ án Thông qua việc phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm công ty em đà mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm giải mặt tồn làm hạn chế tính hiệu công tác lập kế hoạch sản xuất, phát huy mặt tích cực để ngày hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất công ty xây dựng Cấp thoát nớc Hạ tầng kỹ thuật 22 22 Tài liệu tham khảo Giáo trình kế hoạch hoá doanh nghiệp Quản lý nhà nớc kinh té quán trị kinh doanh xây dựng GS.TS Nguyễn Văn Chọn Kinh tế xây dựng kinh tế thị trờng Marketing xây dựng Quy chế đấu thầu Giáo trình Quản lý kinh tế Báo cáo kết sản xuất kinh doanh công ty năm 2002, 2003, 2004 Báo cáo Tổng kết Tổng công ty LICOGI năm 2003, 2004 Hồ sơ đăng ký dự thầu Công ty Xây dựng cấp thoát nớc Hạ tầng kỹ thuật 23 23 mục lục Lời mở đầu Ch¬ng 1: Lý ln chung vỊ lËp kÕ hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm 1.1 Doanh nghiệp xây dựng vị trí doanh nghiƯp x©y dùng nỊn kinh tÕ qc d©n .3 1.1.1.Doanh nghiệp xây dựng phân loại doanh nghiệp xây dựng .3 1.1.2 Vị trí doanh nghiệp x©y dùng nỊn kinh tÕ qc d©n 1.1.3 Đặc điểm sản phẩm xây dựng .7 1.2 Tỉng quan vỊ kÕ hoạch hoá 1.2.1 Khái niệm kế hoạch hoá 1.2.2 Nguyên tắc lập kế hoạch doanh nghiệp xây dựng 1.2.3 Phân loại kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng 10 1.2.3.1 Phân loại theo thêi gian thùc hiƯn kÕ ho¹ch .10 1.2.3.2 Phân loại theo nội dung công việc sản xuất - kinh doanh 10 1.2.3.3 Phân loại theo nguồn vốn xây dựng công trình 11 1.2.3.4 Phân loại theo đối tợng kế hoạch 11 1.2.4 Nội dung kế hoạch sản xuÊt kinh doanh x©y dùng 11 1.2.4.1 KÕ hoạch tìm kiếm hợp đồng xây dựng, tranh thầu marketing 11 1.2.4.2 Kế hoạch thực xây dựng theo hợp đồng .11 1.2.4.3 Kế hoạch năm .11 1.2.5 ý nghĩa vai trò kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm 13 1.2.6 Phơng pháp lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm 17 1.2.6.1 Những để lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 17 1.2.6.2 Nhiệm vụ nguyên tắc lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 19 1.2.6.3 Các tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất .21 1.2.6.4 Nội dung trình tự lập kế hoạch sản xuất 23 1.2.6.5 Kế hoạch tiêu thụ s¶n phÈm cđa doanh nghiƯp 28 1.2.7 Giá trị tổng sản lợng 31 24 24 1.2.7.1 Phơng pháp tính giá trị sản lợng xây lắp 31 1.2.7.2 Giá trị sản lợng hoạt động khác 36 Chơng 2: Thực trạng tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm Công ty xây dựng cấp thoát nớc hạ tầng kỹ thuật (Cometco) 38 2.1 Khái quát chung Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nớc hạ tầng kỹ thuật (Cometco) 38 2.1.1 Nhiệm vụ mô hình tổ chức quản lý Công ty 38 2.1.2 Khái quát hoạt động Công ty 41 a) Công tác kinh tế - kế hoạch 41 b) Công tác thi công công trình 42 c) Công tác tài .43 d) Công tác quản lý thiết bị xe máy thi công 43 e) Công tác an toàn lao động 44 f) Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo hành 44 g) Công tác thi đua khen thởng kỷ luật 45 2.2 Phân tích tình hình thực kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm công ty 45 2.2.1 Đánh gi¸ chung 45 a) Về giá trị tổng sản lợng .45 b) Doanh thu lợi nhuận .47 c) T×nh h×nh thùc hiƯn nghÜa vơ víi Nhµ níc 48 2.2.2 Phân tích kết sản xuất kinh doanh Công ty xây dựng cấp thoát nớc hạ tầng kü thuËt .49 2.2.2.1 ý nghÜa, nhiƯm vơ vµ néi dung ph©n tÝch 49 a) ý nghÜa ph©n tÝch 49 b) NhiƯm vơ 49 c) Néi dung ph©n tÝch 50 2.2.2.2 Phân tích tình hình thực kế hoạch năm 2005 .51 a) Phân tích khái quát tiêu giá trị sản lợng 2005 52 b) Phân tích tình hình hoàn thành hạng mục công trình chủ yếu .54 c) Phân tích tình hình khởi công hoàn thành công trình 56 25 25 d) Phân tích tình hình hoàn thành công trình bàn giao năm 2005 59 2.2.3 Đánh giá chung thực trạng tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm C«ng ty 63 a) Những kết đạt đợc 63 b) Những tồn 64 c) Nguyên nhân tồn 64 Chơng 3: Lập kế hoạch sản xuất - tiêu thụ sản phẩm xác định nhu cầu đảm bảo kế hoạch cho năm 2006 66 3.1 Lập kế hoạch sản xuất - tiêu thụ sản phẩm năm 2006 66 3.1.1 Nhiệm vụ sản xuất năm 2006 66 3.1.2 LËp b¶ng danh mục công trình thi công giá trị sản l ợng năm 2006 66 3.1.3 LËp bảng danh mục công trình tiến độ thi công năm 2006 67 3.1.4 Lập bảng khối lợng công tác năm 2006 68 3.1.5 Lập bảng phân khai khối lợng .74 3.1.6 Lập bảng nghiệm thu bàn giao, tiêu thụ sản phẩm .76 3.1.7 Xác định nhu cầu nhân công - vật t máy thi công 77 3.1.8 Tổng hợp nhu cầu nhân công - vật t - máy thi công 86 3.2 Các biện pháp chủ yếu để thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2006 Công ty 89 3.2.1 Tích cực tìm kiếm điều tra gói thầu mở rộng thị trờng 89 3.2.2 Công tác khoa học kỹ thuật nâng cao chất lợng, bảo đảm tiến độ công trình 89 3.2.3 Tăng cờng công tác huy động thu hồi vốn đầu t 90 3.2.4 Nâng cao hiệu lực quản lý điều hành đội ngũ cán quản lý điều hành Công ty 91 3.1.5 Nâng cao tay nghề cho cán công nhân viên C«ng ty 92 KÕt luËn 93 Tài liệu tham khảo 94 26 26 ... LËp kÕ hoạch sản xuất - tiêu thụ sản phẩm xác định nhu cầu đảm bảo kế hoạch cho năm 2006 66 3.1 Lập kế hoạch sản xuất - tiêu thụ sản phẩm năm 2006 66 3.1.1 Nhiệm vụ sản xuất năm 2006. .. 1.2.4.3 Kế hoạch năm .11 1.2.5 ý nghĩa vai trò kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm 13 1.2.6 Phơng pháp lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm 17 1.2.6.1 Những để lập kế hoạch sản xuất tiêu. .. LICOGI năm 2003, 2004 Hồ sơ đăng ký dự thầu Công ty Xây dựng cấp thoát nớc Hạ tầng kỹ thuật 23 23 mục lục Lời mở đầu Ch¬ng 1: Lý luËn chung lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm