CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN 2.1. Tổng quan về kinh doanh điện năng
2.2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh điện năng của công ty điện lực Sóc Sơn
2.2.1. Kết quả hoạt động
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011
STT Chỉ tiêu Đơn vị
tính
Thực hiện So sánh
Tháng 12 Lũy kế năm Cùng kỳ Kế
Hoạch
1 Điện nhận tiêu thu kWh 31 622 490 390 104 500
Trong đó điện mua của EVN kWh 31 622 490 390 104 500
2 Điện thương phẩm kWh 28 683 807 359 833 322 113.51 91.70
3 Tỷ lệ truyền tải phân phối % 8.25 7.68 96.85 98.59
4 Doanh thu tiền điện Đồng 35 197 480
976
420 272 313 100
132.53 5 Doanh thu tiền CSPK Đồng 177 906 244 1 815 083 724 118.11
6 Giá bán bình quân đ/kWh 1 227.09 1 167.96 116.76 100.70
7 Số thu tiền điện Đồng 42 102 805
279
422 559 447 643
133.53
8 Số thu tiền CSPK Đồng 225 265 455 1 781 425 705 125.01
9 Số HDMBD Hợp đồng 88 196 88 196 103.55
Trong đó: số phát triển mới Hợp đồng 55 2 986 164.07
10 Số công tơ Công tơ 88 218 88 218 103.55
Trong đó số phát triển mới Công tơ 55 2 986 164.07
11 Số công tơ điện tử lắp đặt mới(Bao gồm phát triển mới và thay thế công ty cơ khí)
Công tơ 3 20 30.77
+ 1pha, 1 giá Công tơ 0 0
+ 1 pha, nhiều giá Công tơ 0 0
+3 pha, một giá Công tơ 0 0
+3 pha, nhiều giá Công tơ 3 20 30.77
12 Số chuyển trả vào tài khoản bất thường hoặc trả lại khác hàng
Đồng 446 862 191 752 245
(Nguồn: phòng kinh doanh điện năng )
Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2011, ta nhận thấy :
- Lượng điện nhận tiêu thụ của Công ty trong năm là 390,104,500 kWh toàn bộ là mua của EVN. Lượng điện nhận tiêu thụ trong tháng 12 là 31,622,490kWh lượng điện này đã tăng cao hơn.
- Lượng điện thương phẩm của Công ty trong năm là 359,833,322 kWh. Lượng điện thương phẩm trong tháng 12 là 28,683,807 kWh đạt 113,51% so với cùng kỳ và đạt cao hơn so với kế hoạch dự định là 91.70% . Cho thấy nhu cầu về điện của người dân ngày càng tăng cao.
- Tỷ lệ truyền tải phân phối của Công ty trong năm là 7.68%. Tỷ lệ truyền tải phân phối trong tháng 12 là 8.25% cũng đã giảm so với cùng kỳ là 96.85% chưa đạt so với kế hoạch dự định là 98.59% . Đây là sự cố gắng rất lớn của Công ty Điện Lực Sóc Sơn.
- Doanh thu tiền điện của Công ty trong năm là 420.272.313.100 Đồng. Trong tháng 12 là 35.197.480.976 Đồng, đạt mức 132.53% so với cùng kỳ. Cho thấy doanh thu tiền điện đã tăng cao.
- Bên cạnh đó thì doanh thu tiền CSPK cũng đã tăng. Trong năm là 1,815,083,724 Đồng. Trong tháng là 177,906,244 Đồng tăng 118.11% so với cùng kỳ.
- Giá bán điện bình quân đã tăng lên. Điều này góp phần thu hút các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào quá trình cung cấp điện. Trong năm là 1,167.96đ/kWh. Trong tháng là 1,227.09đ/kWh tăng 116.76% so với cùng kỳ và tăng rất nhiều so với kế hoạch là 100.70%.
- Số hợp đồng mua bán điện tăng lên đáng kể. Trong năm là 88,196 hợp đồng tăng 103.55% so với cùng kỳ. Trong đó: Số phát triển mới mà Công ty đã ký được là 2,986 hợp đồng trong năm và 55 hợp đồng trong tháng đạt mức 164.07% so với cùng kỳ.
- Ngoài ra số công tơ cũng đã tăng lên. Trong năm là 88,218 Công tơ tăng 103.55%
so với cùng kỳ. Trong đó số phát triển mới là 2,986 Công tơ trong năm và 55 Công tơ trong tháng đạt mức 159.76% so với cùng kỳ.
- Số công tơ điện tử lắp đặt mới (Bao gồm phát triển mới và thay thế công tơ cơ khí) cũng tăng . Trong năm là 20 Công tơ. Trong tháng là 3 Công tơ tăng 30.77% so với cùng
-Trong năm này thì số chuyển trả vào tài khoản bất thường hay trả lại khách hàng trong năm là 191 752 245 Đồng và trong tháng là 446,862 Đồng. Cho thấy Công ty làm việc vẫn còn một số sai sót.
Bảng 2.2 : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012
STT Chỉ tiêu Đơn vị
tính
Thực hiện So sánh
Tháng Lũy kế năm
Cùng kỳ
Kế Hoạch
1 Điện nhận tiêu thu kWh 38 118 870 463 937 070 108.91
Trong đó điện mua của EVN kWh 38 118 870 463 937 070 108.91
2 Điện thương phẩm kWh 36 046 434 429 037 097 109.50 100.89
3 Tỷ lệ truyền tải phân phối % 5.44 7.52 -0.43 -0.39
4 Doanh thu tiền điện Đồng 47 378 640 365 560 341 091 155 122.15
5 Doanh thu tiền CSPK Đồng 204 327 246 2 207 320 134 98.88
6 Giá bán bình quân đ/kWh 1 314.38 1 306.04 135.19 -0.86
7 Số thu tiền điện Đồng 49 033 436 664 559 316 206 061 120.74
8 Số thu tiền CSPK Đồng 241 872 089 2 038 051 784 100.88
9 Số HDMBD Hợp đồng 90 260 90 260 102.11
Trong đó: số phát triển mới Hợp đồng 362 2 671 83.86
10 Số công tơ Công tơ 90 287 90 287 102.12
Trong đó số phát triển mới Công tơ 371 2 680 84.14
11 Số công tơ điện tử lắp đặt mới(Bao gồm phát triển mới và thay thế công ty cơ khí)
Công tơ 8 267 503.77
+ 1pha, 1 giá Công tơ 0 0
+ 1 pha, nhiều giá Công tơ 0 0
+3 pha, một giá Công tơ 0 1
+3 pha, nhiều giá Công tơ 8 266 501.89
12 Số chuyển trả vào tài khoản bất thưởng hoặc trả lại khách hàng
Đồng 0 0
(Nguồn: Điện lực Sóc Sơn)
Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012, ta nhận thấy:
- Lượng điện nhận tiêu thụ của Công ty trong năm là 463 937 070 kWh toàn bộ là mua của EVN. Lượng điện nhận tiêu thụ trong tháng 12 là 38 118 870 kWh lượng điện này đã tăng cao hơn.
- Lượng điện thương phẩm của Công ty trong năm là 429 037 097 kWh. Lượng điện thương phẩm trong tháng 12 là 36 046 434 kWh đạt 109.50% so với cùng kỳ và đạt cao hơn so với kế hoạch dự định là 100.89% . Cho thấy nhu cầu về điện của người dân ngày càng tăng cao.
- Tỷ lệ truyền tải phân phối của Công ty trong năm là 7.52%. Tỷ lệ truyền tải phân phối trong tháng 12 là 5.44% cũng đã tăng 0.39% so với cùng kỳ là 0.43% tăng lên so với kế hoạch dự định là 0.39% . Đây là sự cố gắng rất lớn của Công ty Điện Lực Sóc Sơn.
- Doanh thu tiền điện của Công ty trong năm là 560 341 091 155 Đồng. Trong tháng 12 là 47 378 640 365 Đồng, đạt mức 122.15% so với cùng kỳ. Cho thấy doanh thu tiền điện đã tăng cao.
- Bên cạnh đó thì doanh thu tiền CSPK cũng đã tăng. Trong năm là 2 027 320 134 Đồng. Trong tháng là 204 327 246 Đồng tăng 98.88% so với cùng kỳ.
- Giá bán điện bình quân đã tăng lên. Điều này góp phần thu hút các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào quá trình cung cấp điện. Trong năm là 1 306.04 đ/kWh. Trong tháng là 1 314.38 đ/kWh tăng 135.19% so với cùng kỳ và tăng rất nhiều so với kế hoạch.
- Số hợp đồng mua bán điện tăng lên đáng kể. Trong năm là 90 260 hợp đồng tăng 102.11% so với cùng kỳ. Trong đó: Số phát triển mới mà Công ty đã ký được là 2 671 hợp đồng trong năm và cùng kì đạt mức 83.86%
- Ngoài ra số công tơ cũng đã tăng lên. Trong năm là 90 287 Công tơ tăng 102.12%
so với cùng kỳ. Trong đó số phát triển mới là 2 680 Công tơ trong năm và cùng kì đạt mức 102.12%.
Bảng 2.3 Kết quả thực các chỉ tiêu kinh doanh trong tháng 11 năm 2013
STT Chỉ tiêu Đơn vị
tính
Thực hiện So sánh
Tháng
Lũy kế năm Cùng kỳ
Kế Hoạch
1 Điện nhận tiêu thu kWh 41 295 270 452 007 810
Trong đó điện mua của EVN kWh 41 295 270 452 007 810
2 Điện thương phẩm kWh 39 090 349 424 275 785 107.96 92.43
3 Tỷ lệ truyền tải phân phối % 5.34 6.14 -1.57 -1.54
4 Doanh thu tiền điện Đồng 56 028 403 541 602 311 121 239 117.42
5 Doanh thu tiền CSPK Đồng 235 739 465 2 218 814 915 121.71
6 Giá bán bình quân đ/kWh 1 433.31 1 419.62 114.34 -1.58
7 Số thu tiền điện Đồng 57 240 020 213 596 067 395 768 116.81
8 Số thu tiền CSPK Đồng 241 754 422 2 122 349 018 118.16
9 Số HDMBD Hợp đồng 92 066 92 066 102.41
Trong đó: số phát triển mới Hợp đồng 229 2 540 110.00
10 Số công tơ Công tơ 92 075 92 075 102.40
Trong đó số phát triển mới Công tơ 229 2 540 110.00
11 Số công tơ điện tử lắp đặt mới(Bao gồm phát triển mới và thay thế công ty cơ khí)
Công tơ 140 984 336.02
+ 1pha, 1 giá Công tơ 0 0
+ 1 pha, nhiều giá Công tơ 0 0
+3 pha, một giá Công tơ 131 814 81 400.0
+3 pha, nhiều giá Công tơ 9 134 51.94
12 Số chuyển trả vào tài khoản bất thưởng hoặc trả lại khách hàng
Đồng 0 5 181 125
(Nguồn: Điện lực Sóc Sơn)
Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013, ta nhận thấy:
- Lượng điện nhận tiêu thụ của Công ty trong năm là 452 007 810 kWh toàn bộ là mua của EVN. Lượng điện nhận tiêu thụ trong tháng 12 là 41 295 270 kWh lượng điện này đã tăng cao hơn.
- Lượng điện thương phẩm của Công ty trong năm là 424 275 785 kWh. Lượng điện thương phẩm trong tháng 12 là 39 090 349 kWh đạt 107.96% so với cùng kỳ và đạt cao hơn
so với kế hoạch dự định là 92.43% . Cho thấy nhu cầu về điện của người dân ngày càng tăng cao.
- Tỷ lệ truyền tải phân phối của Công ty trong năm là 6.14 %. Tỷ lệ truyền tải phân phối trong tháng 12 là 5.34% cũng đã tăng 1.54% so với cùng kỳ là 1.57% tăng lên so với kế hoạch dự định là 1.54% . Đây là sự cố gắng rất lớn của Công ty Điện Lực Sóc Sơn.
- Doanh thu tiền điện của Công ty trong năm là 602 311 121 239 Đồng. Trong tháng 12 là 56 028 403 541 Đồng, đạt mức 117.42 % so với cùng kỳ. Cho thấy doanh thu tiền điện đã tăng cao.
- Bên cạnh đó thì doanh thu tiền CSPK cũng đã tăng. Trong năm là 2 218 814 915
Đồng. Trong tháng là 235 739 465 Đồng tăng 121.71 % so với cùng kỳ.
- Giá bán điện bình quân đã tăng lên. Điều này góp phần thu hút các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào quá trình cung cấp điện. Trong năm là 1 419.62 đ/kWh. Trong tháng là 1 433.31 đ/kWh tăng 1.58 % so với cùng kỳ và tăng rất nhiều so với kế hoạch.
- Số hợp đồng mua bán điện tăng lên đáng kể. Trong năm là 92 066 hợp đồng tăng
102.41 % so với cùng kỳ. Trong đó: Số phát triển mới mà Công ty đã ký được là 2 540 hợp đồng trong năm và cùng kì đạt mức 110.00 %
- Ngoài ra số công tơ cũng đã tăng lên. Trong năm là 92 075 Công tơ tăng 102.40 % so với cùng kỳ. Trong đó số phát triển mới là 2 540 Công tơ trong năm và cùng kì đạt mức 110.00 %.