thủ tục kiểm soát phát hiện
Tăng cường các thủ tục kiểm toán phát hiện gian lận và sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sàn HOSE
Ngày tải lên: 05/12/2013, 16:39
Tài liệu về thủ tục kiểm soát hồ sơ.doc
... THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ 1. Mục đích: Thủ tục này quy định cách thức xác định, thu thập, lập danh mục, sắp xếp, truy ... Phân loại Sắp xếp – Bảo quản Lưu HS Kết thúc Danh mục Hồ sơ K. tra thời gian lưu trữ Cập nhật – Kiểm soát Hủy HS mỗi bộ phận. Ít nhất 1 năm 1 lần, Đại diện lãnh đạo của mỗi hệ thống xem xét lại ... việc. 3.2.4 Cập nhật hồ sơ: Khi phát sinh hồ sơ mới (trong cùng một loại hồ sơ) thì ít nhất ½ tháng, mỗi bộ phận có trách nhiệm cập nhật hồ sơ vào danh mục hồ sơ. 3.2.5: Kiểm tra thời gian lưu trữ: Hàng...
Ngày tải lên: 25/09/2012, 11:29
Tài liệu về thủ tục kiểm sóat tài liệu.doc
... THỦ TỤC KIỂM SỐT TÀI LIỆU 1. Mục đích: Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm sốt mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu có ... liệu và dữ liệu cần kiểm sốt theo thủ tục này bao gồm các tài liệu theo hướng dẫn biên soạn tài liệu thuộc hệ thống tài liệu của Công ty. 3. Nội dung: 3.1 Lưu đồ: Người thực hiện Quy trình Tài ... biệt thì không áp dụng theo Thủ tục này. 3.2.5 Phê duyệt tài liệu: Tổng Giám đốc phê duyệt Sổ tay chất lượng, Sổ tay môi trường, Sổ tay Trách nhiệm xã hội, các Thủ tục, Qui định. Đại diện lãnh...
Ngày tải lên: 25/09/2012, 11:29
Tài liệu về thủ tục kiểm soát thiết bị đo.doc
... ĐDLĐ 4. Nội dung : 4.1 Qui trình: Người thực hiện Qui trình Tài liệu 1 Yêu cầu kiểm soát thiết bị đo Lập danh mục thiết bị đo Lập lịch hiệu chuẩn Thực hiện KH hiệu chuẩn Lập kế hoạch hiệu chuẩn Lập ... chuẩn, trong quá trình thực hiện nếu có bất kỳ phát sinh nào thì người thực hiện phải thông báo ngay cho Tổ trưởng bảo trì để xử lý. - Sau khi hiệu chuẩn xong người thực hiện chuyển giao tồn bộ ... hiệu chuẩn thiết bị đo phải được lưu giữ cẩn thận theo Thủ tục kiểm sốt hồ sơ. - Hàng năm các Tổ bảo trì phải tiến hành đi hiệu chuẩn hay kiểm tra xác nhận lại thiết bị đo một lần (trừ trường...
Ngày tải lên: 25/09/2012, 11:29
Mẫu Thủ tục kiểm soát hồ sơ của UBND tỉnh
... lý chất lượng, trình lãnh đạo duyệt. Người soạn thảo Người phê duyệt Số hiệu: TT-TTLT-KSHS Lần soát xét : 00 Ngày hiệu lực: 01/07/2002 ...
Ngày tải lên: 05/10/2012, 16:39
Mẫu Thủ tục kiểm soát các sản phẩm không phù hợp của Nhà trường
... 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net THỦ TỤC KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP 1. Mục đích: - Thu nhập thống kê các dữ liệu về các vụ việc không ... ngừa nếu cần. 2. Thủ tục chi tiết: TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM 1 - Mô tả các việc không phù hợp (một số ví dụ) + Những thông tin thiếu chính xác và không đầy đủ thể hiện trên lịch học ... phù hợp. Người phát hiện 2 Thông báo đến người, phòng khoa liên quan Các phòng khoa liên quan 3 Quyết định các biện pháp xử lý thích hợp Hiệu trưởng, Trưởng phòng, khoa 4 Thực hiện các biện...
Ngày tải lên: 16/10/2012, 09:57
Mẫu Thủ tục kiểm soát tài liệu của Nhà trường
... hành. - Rà soát cập nhật và phê duyệt lại khi cần. - Đảm bảo nhận biết được sự thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành phân phối tài liệu. 2. Thủ tục chi tiết: TT Tiến trình thực hiện Trách ... 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 1. Mục đích: - Thiết lập và duy trì toàn bộ tài liệu liên quan đến hệ thống ... tài liệu. Người soạn thảo tài liệu/nhân viên văn thư 5 Photo thành nhiều bản, đóng dấu “được kiểm soát vào trang đầu của tài liệu hoặc đóng dấu giáp lai trên toàn bộ tài liệu Nhân viên văn...
Ngày tải lên: 16/10/2012, 09:57
Xây dựng & hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ ở Tổng Cty Xăng Dầu VN – Petrolimex
... tính hiệu quả của chính hoạt động Kiểm soát nội bộ, các thủ tục Kiểm soát đà đợc công ty thiết kế và áp dụng. Các thủ tục kiểm soát chủ yếu này bao gồm: o Lập, kiểm tra, so sánh và phê duyệt các ... các biện pháp, thủ tục kiểm soát khác. Nhu cầu kiểm soát độc lập phát sinh do cơ cấu KSNB có khuynh h- ớng thay đổi qua thời gian và do những hạn chế vốn có của thủ tục kiểm soát. Việc 15 Ngoài ... về hệ thống Kiểm soát nội bộ 1.1. lý luận chung về kiểm soát nội bộ 1.1.1. Kiểm tra, kiểm soát trong hệ thống quản lý Kiểm tra là quá trình xem xét, đo lờng và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm...
Ngày tải lên: 19/12/2012, 13:32
thủ tục kiểm soát tài liệu
... lục 2: Một số thủ tục và hướng dẫn công việc 2. Thủ tục kiểm soát hồ sơ 1. Phạm vi Thủ tục này đưa ra cách thức kiểm soát các hồ sơ liên quan đến EMS của KDL BQ1. 2. Áp dụng Thủ tục này áp dụng ... sơ STMT Thủ tục/ Quy trình Hướng dẫn công việc/biểu mẫu/ tài liệu Phụ lục 2: Một số thủ tục và hướng dẫn công việc 1. Thủ tục kiểm soát tài liệu 1. Phạm vi Thủ tục này đưa ra cách thức kiểm soát ... Phụ lục 2: Một số thủ tục và hướng dẫn công việc THỦ TỤC Mã hiệu : BQ1_TT_4.4.5 Phiên bản : 00/00 Ngày ban hành : 00/00/2006 THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 4.4. Kiểm soát tài liệu 30 Các...
Ngày tải lên: 26/04/2013, 09:38