UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 390/BC-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 03 tháng 12 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình thực nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2020 Dự toán phân bổ dự toán NSĐP năm 2021 Căn Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 Thủ tướng Chính phủ việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Căn Quyết định số /QĐ-BTC ngày /11/2020 Bộ trưởng Bộ Tài việc giao dự tốn thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Căn quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu cấp ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự tốn chi ngân sách địa phương năm 2017 thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; Thực Nghị số 144/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên; Nghị số 132/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 HĐND tỉnh dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; UBND tỉnh báo cáo tình hình thực nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Dự toán phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021 với nội dung cụ thể sau: PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NSĐP NĂM 2020 I DỰ ƯỚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH Thu ngân sách nhà nước địa bàn Dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn HĐND tỉnh giao 1.249 tỷ 935 triệu đồng, ước thực 1.240 tỷ 635 triệu đồng, đạt 99,26% dự toán Chi tiết ước thực khoản thu sau: 1.1 Thu nội địa: Dự toán HĐND tỉnh giao 1.196 tỷ đồng, ước thực 1.161 tỷ đồng, đạt 100% dự toán trung ương giao, 97,07% dự toán HĐND tỉnh giao Bao gồm: - Thu từ Doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 192 tỷ 300 triệu đồng, đạt 78,49% dự toán, 97,7% so với kỳ năm 2019 Khoản thu đạt thấp so với dự toán giao kỳ, nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thời tiết khơ hạn kéo dài làm cho sản lượng phát điện thuế tài nguyên nước Công ty thủy điện đạt thấp - Thu từ Doanh nghiệp nhà nước địa phương: 11 tỷ 600 triệu đồng, đạt 116% dự toán, 94% so với kỳ năm 2019, nguyên nhân số doanh nghiệp nhà nước địa phương có kết hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng - Thu từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi: 260 triệu đồng, 130% dự tốn, 20,7% so với kỳ năm 2019 - Thu từ khu vực Cơng thương nghiệp ngồi quốc doanh: 358 tỷ đồng, đạt 95,47% dự toán tỉnh giao, 92,1% so với kỳ năm 2019 Khoản thu dự ước không hồn thành dự tốn HĐND tỉnh giao, ngun nhân chủ yếu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khiến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp khơng có việc làm, chờ giải thể phá sản, khó khăn tài - Thuế thu nhập cá nhân: 47 tỷ đồng, đạt 102,17% dự toán - Thuế bảo vệ môi trường: 166 tỷ đồng, 94,86% dự toán, 94,9% so với kỳ năm 2019, khoản thu dự ước khơng hồn thành dự tốn giao thực giãn cách xã hội hai đợt theo Chỉ thị Thủ tướng Chính Phủ làm cho sản lượng tiêu thụ xăng dầu bị hạn chế dẫn đến số thuế bảo vệ môi trường địa bàn không đạt dự tốn giao - Lệ phí trước bạ: 75 tỷ 300 triệu đồng, 107,57% dự toán, 97,6% so với kỳ năm 2019, tác động sách kích cầu tiêu dùng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô nước bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 điều chỉnh giảm 50% số thu đối lệ phí trước bạ theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP dẫn đến số lượng xe ô tô mua sắm tăng cao so với kỳ khiến khoản thu đạt - Thu phí, lệ phí: 28 tỷ 500 triệu đồng, 89,06% dự toán giao, 89,1% so với kỳ năm 2019, khoản thu ước đạt thấp, nguyên nhân ảnh hưởng dịch bệnh dẫn đến thu phí, lệ phí giảm khoản thu phí tham quan, du lịch, phí thuộc lĩnh vực tài ngun – mơi trường, lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền nghĩa vụ công dân - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/nhà đất: tỷ 040 triệu đồng, đạt 136% dự toán, 92,9% so với kỳ năm 2019 - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 27 tỷ đồng, đạt 103,85% dự toán, 71,6% so với kỳ năm 2019, nguyên nhân giảm so với kỳ năm trước năm 2019 phát sinh số khoản thu sai theo kết luận kiểm toán số doanh nghiệp nộp lần cho thời gian thuê - Thu tiền sử dụng đất: 166 tỷ 200 triệu đồng, đạt 110,80% dự toán, 100,6% so với kỳ năm 2019, huyện, thị xã thành phố tích cực triển khai kế hoạch đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng để nhằm bù đắp khoản thu dự kiến bị hụt ảnh hưởng tiêu cực dịch bệnh Covid-19 - Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước: 100 triệu đồng, 33,33% dự toán, 92,6% so kỳ năm 2019 - Thu xổ số kiến thiết: 39 tỷ đồng, đạt 150% dự toán giao, 119,9% so với kỳ năm 2019, khoản thu ước đạt cao chủ yếu có thêm khoản nộp ngân sách Cơng ty xổ số điện tốn Việt Nam (Vietlott) - Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 12 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, 65,4% so với kỳ năm 2019, khoản thu dự ước hoàn thành dự toán thấp so với kỳ số doanh nghiệp, tổ chức khai thác khoáng sản địa bàn gặp khó khăn bối cảnh chung, có doanh nghiệp phải tạm dừng khai thác - Thu khác ngân sách: 32 tỷ 850 triệu đồng, đạt 136,88% dự toán, 79,8% so với kỳ năm 2019 Trong thu cân đối ngân sách địa phương dự toán giao tỷ đồng, ước thực tỷ 900 triệu đồng đạt 118% dự toán - Thu từ quỹ đất cơng ích thu hoa lợi, công sản khác: tỷ 850 triệu đồng, đạt 95% dự toán giao 1.2 Thu hải quan: 46 tỷ 700 triệu đồng, tăng 122% dự toán giao Do số dự án thủy điện địa bàn tăng nhập đầu tư tạo tài sản cố định số thu mặt hàng gỗ tăng so với kỳ 1.3 Thu viện trợ: 32 tỷ 935 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao Thu ngân sách địa phương Năm 2020, dự toán thu HĐND tỉnh định 10.063 tỷ 703 triệu đồng, ước thực năm 10.977 tỷ 225 triệu đồng, đạt 109,08% dự toán Cụ thể sau: 2.1 Thu ngân sách nhà nước địa bàn địa phương hưởng Thu ngân sách địa phương hưởng dự toán giao thu nội địa cân đối ngân sách 1.056 tỷ 100 triệu đồng, ước thực 1.020 tỷ 150 triệu đồng, đạt 96,60% dự toán 2.2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương Dự toán 8.974 tỷ 668 triệu đồng, ước thực 9.339 tỷ 534 triệu đồng, 104,06% dự toán Bao gồm: - Bổ sung cân đối: 5.895 tỷ 899 triệu đồng; - Bổ sung cải cách tiền lương: 652 tỷ 815 triệu đồng; - Bổ sung có mục tiêu: 2.790 tỷ 820 triệu đồng, đó: + Bổ sung theo dự tốn đầu năm: 2.425 tỷ 954 triệu đồng; + Bổ sung tăng năm: 361 tỷ 862 triệu đồng1; + Dự kiến cuối năm trung ương tiếp tục bổ sung: tỷ 004 triệu đồng Bao gồm: Hỗ trợ kinh phí thực sách cải cách tiền lương năm 2019: 88.281 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đảng cấp: 37.800 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19: 13.300 triệu đồng; Bổ sung kinh phí phịng, chống dịch hỗ trợ kinh phí tiêu huỷ lợn mắc bệnh Dịch tả lợn châu phi năm 2019: 3.249 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí thực Nghị 42/NQ-CP Chính phủ (đợt 1+ đợt 2): 159.990 triệu đồng; Bổ sung sách an sinh xã hội năm 2019: 29.242 triệu đồng; Chương trình MT phát triển KT-XH vùng (Bệnh viện đa khoa Nậm Pồ): 30.000 triệu đồng (kinh phí thực Nghị số 42/NQ-CP) 2.3 Kinh phí chuyển từ năm trước chuyển sang phân bổ năm 2020: 554 tỷ 606 triệu đồng2 2.4 Nguồn ủng hộ đóng góp: 30 tỷ đồng 2.5 Thu viện trợ: 32 tỷ 935 triệu đồng đạt 100% dự tốn giao kinh phí viện trợ tổ chức cam kết viện trợ trực tiếp địa phương II CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 HĐND tỉnh định 10.056 tỷ 273 triệu đồng Ước thực 10.894 tỷ 293 triệu đồng, đạt 108,33% dự toán Chi tiết ước thực khoản chi sau Chi cân đối ngân sách địa phương: Dự toán giao 8.139 tỷ 776 triệu đồng, ước thực 8.499 tỷ 809 triệu đồng, đạt 104,42% dự toán Bao gồm: 1.1 Chi đầu tư phát triển: 861 tỷ 036 triệu đồng, đạt 102,81% dự tốn, đó: a) Chi đầu tư cho dự án: 788 tỷ 721 triệu đồng, đạt 96,70% dự toán Cụ thể: - Chi đầu tư xây dựng nguồn vốn nước 653 tỷ 002 triệu đồng đạt 96,53% dự toán; - Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu sử dụng đất: 109 tỷ 719 triệu đồng, 96,98% dự toán, nội dung chi ước khơng đạt 100% dự tốn ngun nhân số huyện hụt thu sử dụng đất ngân sách huyện, thành phố hưởng; - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 26 tỷ đồng, 100% dự toán; - Chi đầu tư từ nguồn ủng hộ đóng góp: 30 tỷ đồng c) Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế, tổ chức tài địa phương theo quy định pháp luật (chi bổ sung cho Quỹ phát triển đất): 21 tỷ 870 triệu đạt 100% dự toán 1.2 Chi thường xuyên: Dự toán giao 7.072 tỷ 362 triệu đồng; ước thực 7.636 tỷ 608 triệu đồng, đạt 107,98% dự toán, bao gồm: - Chi nghiệp Giáo dục - Đào tạo dạy nghề: 3.582 tỷ 771 triệu đồng, đạt 103,95% dự toán, ước tăng chi thực sách hỗ trợ học sinh dân tộc bán trú, trường bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP Chính phủ; Chính sách giáo dục người khuyết tật theo quy định Thông tư Bao gồmTăng thu ngân sách TW bổ sung di dân tái định cư Thủy điện Sơn La: 200.000 triệu đồng; Kinh phí thực sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg: 2.144 triệu đồng; Kinh phí thực sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP: 9.010 triệu đồng; Dự phòng ngân sách trung ương năm 2019: 45.000 triệu đồng; Nguồn vốn nghiệp thực Đề án 79: 221.566 triệu đồng; Dự án Trung tâm huấn luyện lực lượng dự bị động viên: 3.000 triệu đồng; Dự án Cải tạo, sửa chữa Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ: 7.000 triệu đồng; Nguồn TW bổ sung tăng thu thực dự toán năm 2019 để Cải cách tiền lương: 66.073 triệu đồng; Nguồn năm 2019 cịn dư sách ASXH: 813 triệu đồng liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 13/12/2013 liên Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Lao động Thương binh Xã hội - Bộ Tài chính; thực hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo sách giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP; hỗ trợ chi phí học tập cấp bù miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện sách theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP Chính phủ; Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ học sinh dân tộc người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP; Chính sách nội trú học sinh, sinh viên học cao đẳng trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg tăng kinh phí thực điều chỉnh tiền lương tối thiểu - Chi nghiệp Khoa học công nghệ: 14 tỷ 946 triệu đồng, đạt 100,25% dự toán giao - Chi An ninh - Quốc phòng: 214 tỷ 497 triệu đồng, năm phát sinh tăng: Chi cho hoạt động đảm bảo an ninh dịp lễ, tết; chi sơ kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tình hình mới; chi triển khai thực chủ trương làm nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ vật tư y tế phòng dịch nhà tạm giữ, trại tạm giam; xăng xe cán rà sốt xác minh người nước ngồi, cơng dân Việt Nam từ nước trở theo đạo Chính phủ; xây dựng trung tâm dự bị động viên; xây dựng đường hào động, bắn máy bay thấp đài quan sát phịng khơng; hỗ trợ tổ chức đại hội điểm Đảng Quân - Chi nghiệp Y tế, dân số gia đình: 738 tỷ 395 triệu đồng, năm phát sinh tăng số nhiệm vụ: Kinh phí tinh giản biên chế, thực cơng tác phịng, chống đại dịch Covid-19, kinh phí điều chỉnh tiền lương tối thiểu (thu hồi tạm ứng năm 2019), tăng kinh phí số nhiệm vụ chi khác - Chi nghiệp Văn hố thơng tin: 133 tỷ 917 triệu đồng, năm phát sinh tăng: Chi cải tạo sửa chữa tượng đài chiến thắng; kinh phí tinh giản biên chế; tăng kinh phí thực điều chỉnh tiền lương tối thiểu; ảnh hưởng yêu cầu dãn cách xã hội biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên địa bàn tỉnh không phát sinh kinh phí tổ chức lễ hội lớn - Chi nghiệp Phát truyền hình: 56 tỷ 356 triệu đồng - Chi nghiệp Thể dục thể thao: 13 tỷ 716 triệu đồng - Chi nghiệp bảo vệ Môi trường: 75 tỷ 519 triệu đồng, đạt 100,04% dự toán - Chi Đảm bảo xã hội: 446 tỷ 752 triệu đồng, năm phát sinh tăng số nhiệm vụ: Thực sách với người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt tăng đột biến so với năm kinh phí hỗ trợ người dân theo Nghị 42/NQ-CP - Chi nghiệp Kinh tế: 784 tỷ 562 triệu đồng, năm phát sinh tăng chi số nhiệm vụ: chuyển vốn bổ sung cho Ngân hàng sách cho vay hộ nghèo, hộ sách khác; chi thực Đề án đóng cửa mỏ vàng Háng Chợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông ; - Chi Quản lý hành chính: 1.567 tỷ 571 triệu đồng, năm chi quản lý hành phát sinh tăng so với dự toán đầu năm số nhiệm vụ: Tổ chức đại hội đảng cấp số nhu cầu tăng chi đột xuất khác ngành, huyện, thị xã, thành phố - Chi khác ngân sách: tỷ 607 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ cho đơn vị cấp đóng địa bàn số nhiệm vụ chi phân bổ từ nguồn chi khác tổng hợp vào lĩnh vực theo định phân bổ chi tiết năm 1.3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: tỷ đồng, đạt 100% dự tốn 1.4 Chi trả lãi, phí tiền vay đầu tư sở hạ tầng: 1.165 triệu đồng Ước thực thấp việc nhận vốn vay năm để đầu tư thấp kế hoạch giao đầu năm, số tiền chi trả phí, lãi vay trả cho khoản vay giảm Chi thực Chương trình mục tiêu quốc gia Dự tốn giao 1.108 tỷ 370 triệu đồng, ước thực 1.102 tỷ 240 triệu đồng, đạt 99,45% dự tốn Chi tiết chương trình sau: - Chương trình giảm nghèo bền vững: Dự toán giao 562 tỷ 170 triệu đồng, ước thực 556 tỷ 040 triệu đồng, đạt 98,91% dự toán - Chương trình xây dựng nơng thơn mới: Dự tốn giao 546 tỷ 200 triệu đồng, ước thực 546 tỷ 200 triệu đồng đạt 100% dự toán Chi đầu tư thực chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác Kế hoạch vốn 949 tỷ 500 triệu đồng, Trong đó: Dự tốn giao đầu năm 674 tỷ 500 triệu đồng, dự toán trung ương bổ sung năm 2019 địa phương phân bổ năm 245 tỷ đồng, dự toán bổ sung năm 30 tỷ đồng, ước thực 937 tỷ 051 triệu đồng, đạt 138,93% dự toán, đạt 98,68% kế hoạch vốn giao Cụ thể: - Đầu tư dự án nguồn vốn nước ngồi: Dự tốn giao 159 tỷ 326 triệu đồng, thực 10 tháng giải ngân 14 tỷ 157 triệu đồng, đạt 8,9% kế hoạch, ước thực 146 tỷ 880 triệu đồng 92,19% kế hoạch, cụ thể: + Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước nông thôn dựa kết quả: Kế hoạch vốn giao 47 tỷ 797 triệu đồng, giải ngân đến 30/10/2020 tỷ 010 triệu đồng, đạt 2,1% kế hoạch, số vốn lại chưa giải ngân Trung ương chưa chuyển tiền tài khoản tỉnh; + Chương trình Đơ thị miền núi phía Bắc: Giai đoạn (2017-2020) dự án điều chỉnh, bổ sung nội dung, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, diện tích sử dụng đất nguồn vốn đầu tư dự án Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 Kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 26/10/2020 Trung ương chuyển kinh phí tạm ứng 14 tỷ 993 triệu đồng/83 tỷ 794 triệu đồng cho địa phương Văn số 13093/BTC-QLN, đơn vị Chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ để giải ngân, toán theo quy định; + Chương trình Cấp điện nơng thơn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020: Kế hoạch giao 33 tỷ 600 triệu đồng, thực 10 tháng giải ngân tỷ 541 triệu đồng, đạt 25,4% kế hoạch Tỷ lệ giải ngân đạt thấp có số gói thầu dự án, tuyến đường dây trung áp có điểm chân cột hành lang tuyến qua khu vực rừng tự nhiên phải thực chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định Luật Lâm nghiệp, đến tỉnh phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay diện tích rừng chuyển mục đích số gói thầu địa bàn huyện Nậm Pồ Quyết định số 1101/QĐUBND ngày 26/10/2020, đơn vị Chủ đầu tư nhà thầu xây dựng tiếp tục triển khai thi công xây dựng, đồng thời tiểu dự án phải điều chỉnh danh mục phạm vi quy mô Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 UBND tỉnh Ước thực năm 2020 33 tỷ 600 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch - Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng: Kế hoạch giao 265 tỷ 108 triệu đồng (Dự toán giao đầu năm 235 tỷ 108 triệu đồng, bổ sung tháng 10 năm 2020 30 tỷ đồng dự án bệnh viện đa khoa huyện Nậm Pồ), thực 10 tháng giải ngân 163 tỷ 810 triệu đồng, đạt 61,79% kế hoạch Ước thực 265 tỷ 108 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch - Chương trình mục tiêu Tái cấu ngành nơng nghiệp phịng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Kế hoạch giao 15 tỷ 250 triệu đồng, thực 10 tháng giải ngân tỷ 706 triệu đồng, đạt 37,41% kế hoạch, tỉnh có Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 điều chỉnh dự án, chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục giải ngân nguồn vốn sau điều chỉnh Ước thực 15 tỷ 250 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch - Chương trình mục tiêu Cấp điện nơng thơn miền núi hải đảo: Kế hoạch giao 50 tỷ 579 triệu đồng, thực 10 tháng giải ngân tỷ 127 triệu đồng, đạt 12,11% kế hoạch Ước thực 50 tỷ 579 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch - Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA: Kế hoạch giao 13 tỷ 665 triệu đồng, thực 10 tháng giải ngân tỷ 660 triệu đồng, đạt 70,69% kế hoạch Ước thực 13 tỷ 665 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch - Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Kế hoạch giao 15 tỷ 160 triệu đồng, thực 10 tháng giải ngân tỷ 846 triệu đồng, đạt 38,56% kế hoạch Ước thực 15 tỷ 160 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch - Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh địa bàn trọng điểm: Kế hoạch giao 20 tỷ 102 triệu đồng, thực 10 tháng giải ngân tỷ 950 triệu đồng, đạt 24,63% kế hoạch Ước thực 20 tỷ 102 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch - Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương: Kế hoạch giao 38 tỷ 695 triệu đồng, thực 10 tháng giải ngân 24 tỷ 903 triệu đồng, đạt 64,36% kế hoạch Ước thực 38 tỷ 695 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch - Bố trí vốn để thu hồi khoản ứng trước NSTW: Kế hoạch giao 34 tỷ 165 triệu đồng, đến ngày 30/10/2020 thu hồi khoản ứng trước 34 tỷ 162 triệu đồng Ước thực 34 tỷ 162 triệu đồng, đạt 99,99% kế hoạch - Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho sở cai nghiện ma túy: Kế hoạch giao 18 tỷ đồng, thực 10 tháng giải ngân 10 tỷ 461 triệu đồng, đạt 58,12% kế hoạch vốn giao Ước thực 18 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch - Chương trình mục tiêu hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg: Kế hoạch giao 10 tỷ 685 triệu đồng, thực 10 tháng giải ngân tỷ 589 triệu đồng, đạt 24,23% kế hoạch Ước thực 10 tỷ 685 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch - Chương trình mục tiêu hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg: Kế hoạch giao 10 tỷ 795 triệu đồng, đến chưa giải ngân điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình, dự án Ước thực 10 tỷ 795 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch - Chương trình mục tiêu đầu tư cho dự án thuộc Đề án xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm Quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé giai đoạn 2016-2020 (Đề án 79): Kế hoạch giao 47 tỷ 970 triệu đồng, thực 10 tháng giải ngân 18 tỷ 844 triệu đồng, đạt 39,28% kế hoạch Ước thực 47 tỷ 970 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch - Chương trình mục tiêu đầu tư cho dự án dự kiến sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia: Kế hoạch giao tỷ đồng, thực 10 tháng giải ngân tỷ 888 triệu đồng, đạt 97,77% kế hoạch Ước thực tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch - Vốn tăng thu ngân sách trung ương (Trung ương bổ sung năm 2019, địa phương giao năm 2020): Kế hoạch năm trước phân bổ năm 200 tỷ đồng, thực giải ngân đến ngày 31/10/2020 182 tỷ 715 triệu đồng, đạt 91,36%; ước thực 200 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch - Vốn dự phòng ngân sách trung ương (Trung ương bổ sung năm 2019, địa phương giao năm 2020): Kế hoạch 45 tỷ đồng, thực giải ngân đến ngày 31/10/2020 tỷ 735 triệu đồng, đạt 10,52% kế hoạch; ước thực 45 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Bổ sung mục tiêu (vốn nghiệp): Dự toán giao 133 tỷ 627 triệu đồng, ước thực 355 tỷ 193 triệu đồng, đạt 265,81% dự toán (chi tiết số ước chi mục tiêu có biểu chi tiết kèm theo) III BỘI THU NGÂN SÁCH Ước thực 30 tỷ 843 triệu đồng, tăng 23 tỷ 413 triệu đồng so với dự tốn, nguồn vay lại từ Chính phủ ước giảm 23 tỷ 413 triệu đồng nên bội thu ngân sách địa phương tăng tương ứng IV CHI TIẾT ƯỚC THU, CHI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2020 Thành phố Điện Biên Phủ Thu ngân sách ước thực 598 tỷ 261 triệu đồng, đạt 100,54% dự tốn tỉnh giao sau điều chỉnh địa giới Trong thu địa bàn ước thực 282 tỷ 500 triệu đồng, 97,26% dự toán tỉnh giao; thu ngân sách thành phố hưởng 216 tỷ 050 triệu đồng, 89,44% dự toán Chi ngân sách ước thực 598 tỷ 261 triệu đồng, đạt 100,54% dự toán tỉnh giao sau điều chỉnh, xếp đơn vị hành theo Nghị số 815/NQUBTVQH14 Ủy ban thường vụ Quốc hội Huyện Điện Biên Thu ngân sách ước thực 976 tỷ 540 triệu đồng, đạt 106,03% dự toán tỉnh giao sau điều chỉnh địa giới Trong thu địa bàn ước thực 98 tỷ đồng, đạt 100,46% dự toán tỉnh giao; thu ngân sách huyện hưởng 95 tỷ 500 triệu đồng đạt 100% dự toán Chi ngân sách ước thực 971 tỷ 705 triệu đồng, đạt 105,50% dự toán tỉnh giao sau điều chỉnh, xếp đơn vị hành theo Nghị số 815/NQ-UBTVQH14 Ủy ban thường vụ Quốc hội Huyện Tuần Giáo Thu ngân sách ước thực 902 tỷ 359 triệu đồng, đạt 107,98% so với dự tốn tỉnh giao Trong thu địa bàn ước thực 53 tỷ đồng đạt 103,92% dự toán tỉnh giao; thu ngân sách huyện hưởng 51 tỷ 450 triệu đồng, đạt 107,30% dự toán Chi ngân sách ước thực 896 tỷ 859 triệu đồng, đạt 107,32% dự toán tỉnh giao Huyện Mường Ảng Thu ngân sách ước thực 552 tỷ 208 triệu đồng, đạt 106,53% so với dự tốn tỉnh giao Trong thu địa bàn ước thực 26 tỷ 500 triệu đồng, đạt 115,22% dự toán giao; thu ngân sách huyện hưởng 22 tỷ 400 triệu đồng, đạt 103,70% dự toán Chi ngân sách ước thực 551 tỷ 408 triệu đồng, đạt 106,38% dự toán tỉnh giao Huyện Tủa Chùa Thu ngân sách ước thực 589 tỷ 839 triệu đồng, đạt 105,59% so với dự tốn tỉnh giao Trong thu địa bàn ước thực 14 tỷ 800 triệu đồng, đạt 96,73% dự toán tỉnh giao; thu ngân sách (loại trừ thu từ sử dụng đất) 13 tỷ 400 triệu đồng, đạt 100% dự toán Chi ngân sách ước thực 589 tỷ 839 triệu đồng, đạt 105,59% dự toán tỉnh giao Huyện Mường Chà Thu ngân sách ước thực 635 tỷ 824 triệu đồng, đạt 105,29% so với dự tốn tỉnh giao Trong thu địa bàn ước thực 32 tỷ 200 triệu đồng, đạt 100% dự toán tỉnh giao; thu ngân sách huyện hưởng 29 tỷ 900 triệu đồng, đạt 92,23% dự toán 10 Chi ngân sách huyện ước thực 535 tỷ 824 triệu đồng, đạt 105,29% dự toán tỉnh giao Huyện Mường Nhé Thu ngân sách ước thực 706 tỷ 206 triệu đồng, đạt 113,29% so với dự tốn tỉnh giao Trong thu địa bàn ước thực 16 tỷ đồng, đạt 121,21% dự toán giao; thu ngân sách huyện hưởng 15 tỷ 400 triệu đồng, đạt 122,22% dự toán, tăng thu đột biến chủ yếu phát sinh tăng thu đất Chi ngân sách ước thực 706 tỷ 206 triệu đồng, đạt 113,29% dự toán tỉnh giao Huyện Nậm Pồ Thu ngân sách ước thực 717 tỷ 155 triệu đồng, đạt 107,54% so với dự tốn tỉnh giao Trong thu địa bàn ước thực tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán tỉnh giao; thu ngân sách huyện hưởng tỷ 650 triệu đồng, đạt 100% dự toán Chi ngân sách ước thực 717 tỷ 155 triệu đồng, đạt 107,54% dự toán tỉnh giao Thị xã Mường Lay Thu ngân sách ước thực 132 tỷ 434 triệu đồng, đạt 103,02% dự toán tỉnh giao Trong thu địa bàn ước thực tỷ 400 triệu đồng, đạt 110,45% dự toán tỉnh giao; thu ngân sách thị xã hưởng tỷ 600 triệu đồng, đạt 103,70% dự toán Chi ngân sách ước thực 132 tỷ 234 triệu đồng, đạt 103,02% so với dự tốn tỉnh giao 10 Huyện Điện Biên Đơng Thu ngân sách ước thực 784 tỷ 616 triệu đồng, đạt 102,70% so với dự tốn tỉnh giao Trong thu địa bàn ước thực 11 tỷ 500 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán tỉnh giao; thu ngân sách huyện hưởng 10 tỷ 850 triệu đồng, đạt 100% dự toán Chi ngân sách ước thực 784 tỷ 616 triệu đồng, đạt 102,70% dự toán tỉnh giao V ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NSĐP NĂM 2020 Về nhiệm vụ thu ngân sách Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 địa bàn tỉnh diễn bối cảnh đặc biệt xuất đại dịch Covid-19 Để khắc phục tác động tiêu cực đến kinh tế Chính phủ triển khai số giải pháp miễn giãn thuế3 dẫn đến nguồn thu địa phương giảm Trong bối cảnh khó khăn đó, Nghị Quốc hội số 107/2020/QH14 kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, số 116/2020/QH14 ngày 19 tháng năm 2020 định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 ; Nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 954/2020/UBTVQH14 nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân cho thân người nộp thuế người phụ thuộc; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2020 quy định gia hạn 05 tháng tiền thuế tiền thuê đất cho doanh nghiệp hộ kinh doanh; Quyết định số 24 đấu giá cấp tỉnh thực theo Nghị số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020: 139 tỷ đồng năm thực trình cấp có thẩm quyền phân bổ cho dự án trọng điểm); ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng: 89 tỷ 550 triệu đồng; - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 30 tỷ đồng b) Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích Nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế, tổ chức tài địa phương theo quy định pháp luật (Chi bổ sung cho quỹ phát triển đất): 27 tỷ 225 triệu đồng 3.1.2 Chi thường xuyên: 6.921 tỷ 049 triệu đồng, tương đương với dự toán năm 2020, đó: - Chi nghiệp Giáo dục - Đào tạo dạy nghề: 3.340 tỷ 364 triệu đồng, tăng 227 tỷ 947 triệu đồng so với dự toán trung ương giao tăng kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu để thực sách an sinh xã hội (bao gồm: Thực miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP; Hỗ trợ học sinh trường phổ thông xã, thơn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Quyết định số 82/2016/QĐ-TTg; Kinh phí hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo sách giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐCP; Chính sách giáo dục người khuyết tật theo quy định Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC; Chính sách ưu tiên học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc người theo Nghị định số 57/2017/NĐCP; Kinh phí thực sách nội trú cho học sinh, sinh viên theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg; Kinh phí đào tạo Quân xã phường theo Quyết định 799; đổi sách giáo khoa; hội khỏe phù đổng; đào tạo học sinh Lào; tiếp chi sửa chữa trường học phê duyệt), cụ thể sau: + Sự nghiệp Giáo dục: 3.192 tỷ 404 triệu đồng, bố trí kinh phí thực chế độ tiền lương, học bổng cho giáo viên học sinh theo chế độ sách nhà nước ban hành; chi thực sách hỗ trợ học sinh dân tộc bán trú, trường bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; Chính sách giáo dục người khuyết tật theo quy định Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 13/12/2013 liên Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Lao động Thương binh Xã hội - Bộ Tài chính; hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo sách giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP; hỗ trợ chi phí học tập cấp bù miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện sách theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; học sinh dân tộc người theo Nghị định 57; sách học sinh nội trú theo Quyết định 82; tiếp chi sửa chữa trường học phê duyệt năm 2020 + Sự nghiệp Đào tạo dạy nghề: 147 tỷ 960 triệu đồng, bố trí chi hỗ trợ đào tạo học sinh cử tuyển, đào tạo học sinh Lào trường tỉnh; kinh phí thực Dự án hợp tác đào tạo với Trung Quốc, Lào, Thái Lan; Chính sách hỗ trợ chi phí học tập học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số học sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp địa 25 phương theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 liên Bộ Tài – Giáo dục Đào tạo; sách hỗ trợ học sinh nội trú học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ; Đào tạo quân xã phường theo Quyết định 799 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 liên Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Giáo dục Đào tạo – Bộ Tài - Chi nghiệp Khoa học công nghệ: 14 tỷ 518 triệu đồng, dự tốn trung ương giao Trong tập trung ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho đề tài, dự án ứng dụng lĩnh vực nông nghiệp để thực mục tiêu tái cấu ngành nông nghiệp - Các sách an sinh xã hội khác đảm bảo bố trí dự tốn trung ương giao, gồm số giao ổn định định mức phân bổ năm 2020 số bổ sung có mục tiêu (tăng thêm) năm 2021 3.1.3 Chi trả lãi phí vay đầu tư sở hạ tầng: tỷ 600 triệu đồng, bao gồm: - Trả lãi vay đầu tư lưới điện nơng thơn II: 340 triệu đồng - Trả phí vay lại vốn vay Chính phủ (ODA): tỷ 500 triệu đồng, đó: + Chương trình thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ: 800 triệu đồng + Chương trình mở rộng quy mơ vệ sinh nước nông thôn dựa kết quả: 350 triệu đồng - Dự kiến chương trình phát sinh năm: 110 triệu đồng 3.1.4 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: tỷ đồng, mức trung ương giao 3.1.5 Dự phòng ngân sách: 150 tỷ 807 triệu đồng, ngân sách tỉnh 61 tỷ 757 triệu đồng, ngân sách huyện 89 tỷ 050 triệu đồng 3.1.6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 45 tỷ 774 triệu đồng, bao gồm 50% tăng thu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 so với dự toán trung ương giao (6 tỷ 500 triệu đồng), 50% giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (do tinh giản biên chế, xếp lại máy hệ thống trị đơn vị nghiệp công lập) để thực cải cách tiền lương (1 tỷ 885 triệu đồng) 3.2 Chi đầu tư thực chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác (vốn đầu tư): 1.735 tỷ 798 triệu đồng, đó: Chi đầu tư dự án từ nguồn vốn nước 179 tỷ 172 triệu đồng, chi đầu tư dự án từ nguồn vốn nước 1.556 tỷ 626 triệu đồng, chi tiết phân bổ theo nội dung UBND tỉnh trình phân bổ kế hoạch đầu tư cơng năm 2021 3.3 Chi từ nguồn hỗ trợ thực chế độ, sách theo quy 26 định (vốn nghiệp): tỷ 119 triệu đồng, đó: - Dự án trung ương bổ sung có mục tiêu vốn vay ODA: tỷ 410 triệu đồng, gồm: - Hỗ trợ kinh phí thực nhiệm vụ Đảm bảo trật tự an tồn giao thơng: tỷ 367 triệu đồng - Đề án Giảm thiểu hôn nhân cận huyết: 221 triệu đồng - Chương trình bồi dưỡng cán bộ, cơng chức hội Liên hiệp phụ nữ cấp chi hội trưởng hội phụ nữ: 121 triệu đồng Bội chi ngân sách địa phương: tỷ 100 triệu đồng, phần chênh lệch số chi đầu tư phải dành để trả nợ gốc vay ngân sách địa phương so với số vay năm 2021, cụ thể: Tổng số phải trả nợ gốc: 27 tỷ 332 triệu đồng (bao gồm khoản trả nợ: Vay kiên cố hóa kênh mương giao thơng nơng thơn 21 tỷ 494 triệu đồng; vay đầu tư lưới điện nông thôn II tỷ 760 triệu đồng; Chương trình thị miền núi phía Bắc tỷ 478 triệu đồng; Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước dựa kết quả) số đối trừ nguồn Chính phủ vay cho vay lại 28 tỷ 432 triệu đồng (28 tỷ 432 triệu đồng - 27 tỷ 332 triệu đồng = tỷ 100 triệu đồng) Số vay năm: 28 tỷ 432 triệu đồng số vay từ nguồn phủ vay cho vay lại để đối trừ trả nợ gốc vay III PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 A Phương án phân bổ dự toán chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 4.623 tỷ 966 triệu đồng, chi tiết sau: Chi cân đối: 2.882 tỷ 287 triệu đồng 1.1 Chi đầu tư: 706 tỷ 597 triệu đồng, bao gồm: - Chi đầu tư cho dự án: 679 tỷ 372 triệu đồng + Chi đầu tư xây dựng vốn nước: 483 tỷ 147 triệu đồng Trong đó: Chi từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại 28 tỷ 432 triệu đồng + Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 166 tỷ 225 triệu đồng Trong đó, chi từ nguồn thu từ dự án đấu giá cấp tỉnh thực (Theo Nghị số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020): 139 tỷ đồng thực phân bổ cho cơng trình trọng điểm tỉnh sau thực đấu giá) + Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 30 tỷ đồng - Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích Nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế, tổ chức tài địa phương theo quy định pháp luật (Chi bổ sung cho quỹ phát triển đất): 27 tỷ 225 triệu đồng 1.2 Chi thường xuyên: 2.065 tỷ 559 triệu đồng, bao gồm: a) Chi nghiệp Kinh tế: 177 tỷ 845 triệu đồng - Sự nghiệp Lâm nghiệp: 12 tỷ 219 triệu đồng, đó: Kinh phí trồng 27 phân tán 300 triệu đồng - Sự nghiệp Nông nghiệp: 16 tỷ 008 triệu đồng, đó: Đã bố trí vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tỷ 300 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí khuyến nơng tỷ đồng - Sự nghiệp Thuỷ lợi: 49 tỷ 333 triệu đồng, bao gồm kinh phí hỗ trợ thực miễn thu thủy lợi phí 22 tỷ 593 triệu đồng - Sự nghiệp Tài nguyên: tỷ 762 triệu đồng - Sự nghiệp Giao thông: 28 tỷ 168 triệu đồng, kinh phí bảo trì đường bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương - Sự nghiệp Kinh tế khác: 69 tỷ 355 triệu đồng, bao gồm chi hoạt động đơn vị nghiệp ngành; chi thực kiểm kê đất đai; Kế hoạch 388 giai đoạn II; 10% tiền thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, mặt nước để thực đo đạc đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển vốn cho Chi nhánh ngân hàng sách xã hội tỉnh (3 tỷ đồng) b) Chi nghiệp Giáo dục - Đào tạo dạy nghề: 518 tỷ 661 triệu ồng, bao gồm: - Sự nghiệp Giáo dục: 416 tỷ 711 triệu đồng Trong bố trí kinh phí thực chế độ tiền lương, cho giáo viên học bổng cho học sinh theo chế độ sách nhà nước ban hành; hỗ trợ học sinh phổ thông xã, thôn, đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC; hỗ trợ cấp bù, miễn giảm học phí chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; hỗ trợ học sinh sinh viên dân tộc thiểu số theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP Chính phủ, hội khỏe phù đổng; hội đồng thi tốt nghiệp phổ thông 2020-2021; tiếp chi sửa chữa trường học phê duyệt từ năm trước; đổi sách giáo khoa - Sự nghiệp Đào tạo: 101 tỷ 950 triệu đồng, bố trí chi hỗ trợ đào tạo học sinh cử tuyển, đào tạo học sinh Lào trường tỉnh; kinh phí thực Dự án hợp tác đào tạo với Trung Quốc, Lào, Thái Lan; hỗ trợ sách nội trú học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2016/QĐ-TTg sách an sinh xã hội theo quy định nhà nước; Đào tạo quân xã phường theo Quyết định 799 28 c) Sự nghiệp Y tế: 667 tỷ 880 triệu đồng, bao gồm toàn nhiệm vụ chi hoạt động y tế từ tuyến tỉnh tới xã, phường, thị trấn; kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo người dân tộc thiểu số, trẻ em tuổi, học sinh sinh viên, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình đối tượng sách xã hội; kinh phí thực Đề án điều trị cai nghiện chất dạng thuốc phiện thuốc Methadone; Kinh phí đối dứng dự án; Kinh phí thực chế độ bệnh nhân phong; kinh phí hoạt động kiêm nghiệm thuốc, kinh phí hoạt động truyền thơng kinh phí hoạt động kiểm tra nước sạch; kinh phí thực chế độ nhân viên y tế thơn đỡ thơn vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới địa bàn tỉnh Điện Biên theo Nghị số 24/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 HĐND tỉnh Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 UBND tỉnh d) Chi nghiệp Khoa học công nghệ: 10 tỷ 940 triệu đồng đ) Chi nghiệp Văn hố thơng tin: 81 tỷ 717 triệu đồng, bao gồm: Lễ hội hoa Ban; tăng chi hoạt động nghiệp vụ, kinh phí mua bảo hiểm cháy nổ cơng trình văn hóa, thư viện tỉnh, rạp chiếu phim; tham gia Festival nhà thiếu nhi, Dàn dựng chương trình biểu diễn đêm giao thừa ngày lễ năm; bồi dưỡng luyên tập theo theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 20/5/2015; xét tặng nghệ nhân ưu tú, dự kiến kinh phí xây dựng Đền thờ tưởng niệm liệt sỹ hy sinh chiến dịch Điện Biên Phủ; Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; khu trừng bày Bảo tàng chiến thắng e) Chi nghiệp Phát Truyền hình: 24 tỷ 930 triệu đồng, tiếp tục bố trí kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị kỹ thuật, sản xuất chương trình, đề án số hóa truyền hình, phát sóng truyền hình vệ tinh Vinasat; Lễ hội Hoa Ban; kinh phí truyền hình trực tiếp phiên họp HĐND tỉnh hoạt động chuyên môn f) Chi nghiệp Thể dục thể thao: tỷ 579 triệu đồng, bố trí kinh phí thực chế độ bồi dưỡng giải thi đấu thể thao chế độ dinh dưỡng với huấn luyện viên theo Nghị số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 HĐND tỉnh Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 UBND tỉnh g) Chi Đảm bảo xã hội: 27 tỷ 341 triệu đồng, bao gồm kinh phí thực chế độ trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136; trồng, chăm sóc cảnh nghĩa trang liệt sỹ; kinh phí đón hài cốt liệt sỹ từ Lào nghĩa trang tỉnh; kinh phí thăm viếng thân nhân liệt sỹ, chăm sóc người có cơng kinh phí ni dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội Trung tâm; kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho cháu làng SOS theo Nghị HĐND tỉnh; hỗ trợ khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em; kinh phí thực sách cung cấp thơng tin (cấp báo) người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ h) Chi Quản lý hành chính: 386 tỷ 678 triệu đồng, đảm bảo quỹ tiền lương, chế độ phụ cấp cho cán công chức quan nhà nước, đảng, đoàn 29 thể tỉnh; kinh phí tăng chi hoạt động đặc thù HĐND tỉnh Trong đó: - Quản lý nhà nước: 286 tỷ 916 triệu đồng, dự kiến kinh phí mua xe tơ để bổ sung, thay xe cịn thiếu hỏng theo định mức nhà nước (khi Chính phủ cho phép) - Hoạt động quan Đảng, đoàn thể: 83 tỷ 300 triệu đồng, bao gồm: Kinh phí chi tiền thưởng kèm theo huy hiệu Đảng; dự kiến kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Bắc Lào theo lộ trình tỉnh cam kết với nước bạn; kinh phí trợ giá báo đảng; hoạt động ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đoàn thể - Hỗ trợ hội, tổ chức trị xã hội: 16 tỷ 462 triệu đồng i) Chi An ninh, quốc phòng địa phương: 115 tỷ 310 triệu đồng, bao gồm kinh phí chi chế độ phụ cấp, trợ cấp, tập huấn lực lượng dân quân tự vệ; kinh phí vốn chuẩn bị động viên; Kinh phí hỗ trợ quốc phòng an ninh; mua sắm trang phục dân quân tự vệ k) Chi nghiệp Môi trường: tỷ 166 triệu đồng, đảm bảo quỹ tiền lương, phụ cấp theo chế độ cho viên chức Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, đánh giá khí hậu tỉnh Điện Biên m) Chi khác ngân sách: 38 tỷ 512 triệu đồng, phân bổ chi tiết 300 triệu đồng (hỗ trợ đơn vị trung ương thực nhiệm vụ phối hợp địa bàn) lại 38 tỷ 212 triệu đồng dự kiến cho nhiệm vụ bao gồm: - 50% tăng thu dự toán địa phương giao 2021 so với dự toán trung ương giao tỷ 500 triệu đồng (sẽ trình HĐND tỉnh phân bổ sau cho dự án điểm tỉnh); - 50% kinh phí dành từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (do tinh giản biên chế, xếp lại máy hệ thống trị đơn vị nghiệp cơng lập) để thực sách an sinh xã hội: tỷ 885 triệu đồng; - Các khoản chi khác lại 29 tỷ 827 triệu đồng, dự kiến để phân bổ cho nhu cầu phát sinh tăng sách HĐND tỉnh định nhu cầu phát sinh đột xuất năm chưa dự kiến (phát sinh Bầu cử Hội đồng nhân dân cấp, số hoạt động cấp thiết khác ) 1.3 Chi trả lãi phí vay đầu tư sở hạ tầng: tỷ 600 triệu đồng 1.4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: tỷ đồng 1.5 Dự phòng ngân sách: 61 tỷ 757 triệu đồng 1.6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 45 tỷ 774 triệu đồng, đó: Tăng thu dự toán địa phương giao so với dự toán trung ương giao (50%) tỷ 500 triệu đồng; 50% giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (do tinh giản biên chế, xếp lại máy hệ thống trị đơn vị nghiệp cơng lập) tỷ 885 triệu đồng nguồn trung ương bổ sung chi cải cách tiền lương để phân bổ năm phát sinh (chi tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP, NĐ 113/2018/NĐ-CP, tăng lương sở) 30 Chi thực mục tiêu, nhiệm vụ: 1.741 tỷ 679 triệu đồng, chi tiết sau: 2.1 Chi thực Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác (vốn đầu tư): 1.735 tỷ 798 triệu đồng 2.2 Chi từ nguồn hỗ trợ thực chế độ, sách theo quy định (vốn nghiệp): tỷ 881 triệu đồng (Chi tiết có biểu kèm theo) B Phương án phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố Về dự toán thu NSNN địa bàn Dự toán thu NSNN huyện, thị xã, thành phố năm 2021: 547 tỷ 700 triệu đồng, Trong đó: Ngân sách huyện hưởng 474 tỷ 500 triệu đồng (Chi tiết có biểu kèm theo) Dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố năm 2021 2.1 Chi cân đối ngân sách: 5.213 tỷ 211 triệu đồng a) Chi đầu tư phát triển: 268 tỷ 433 triệu đồng, bao gồm: - Chi đầu tư xây dựng vốn nước: 178 tỷ 883 triệu đồng, tăng so với dự toán năm 2020 thực theo quy định Nghị số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên - Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 89 tỷ 550 triệu đồng chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, tương ứng 90% số thu tiền sử dụng đất dự toán 2021 phần ngân sách huyện hưởng b) Chi thường xuyên: 4.855 tỷ 490 triệu đồng Trong đó: - Chi nghiệp giáo dục đào tạo: 2.775 tỷ 693 triệu đồng, bao gồm kinh phí chi thực chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy định hành; kinh phí thực sách an sinh xã hội từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu như: hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi, hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ chi phí học tập cấp bù miễn giảm học phí… - Chi nghiệp khoa học công nghệ: tỷ 578 triệu đồng - Chi thực sách an sinh xã hội số sách khác: Bố trí đảm bảo đủ nhu cầu theo đối tượng sách quy định, năm có phát sinh đối tượng nhu cầu kinh phí huyện chủ động sử dụng ngân sách chưa sử dụng để chi trả; đồng thời báo cáo tình hình thực UBND tỉnh qua Sở Tài chính, làm sở báo cáo gửi Bộ Tài để bổ sung kinh phí c) Dự phòng ngân sách: 89 tỷ 050 triệu đồng 2.2 Chi chương trình mục tiêu 31 - Kinh phí thực nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thơng: 238 triệu đồng Dự tốn số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố Tổng số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện: 4.735 tỷ 711 triệu đồng - Bổ sung cân đối: 4.238 tỷ 913 triệu đồng - Bổ sung để thực tiền lương sở 1.490.000 đồng: 496 tỷ 560 triệu đồng, từ nguồn trung ương bổ sung cho địa phương để chi cải cách tiền lương - Bổ sung có mục tiêu: 238 triệu đồng C Bội chi ngân sách địa phương: tỷ 100 triệu đồng D Vay để trả nợ gốc: 27 tỷ 332 triệu đồng 32 PHẦN THỨ BA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NSĐP NĂM 2021 I Về thu ngân sách Dự toán thu năm 2021 giao cho đơn vị mức tối thiểu; huyện, thị xã, thành phố vào tình hình phát triển kinh tế địa bàn, kết thu thực năm 2020 chế độ, sách hành phấn đấu khai thác nguồn thu chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo mức phấn đấu cao dự toán thu ngân sách UBND tỉnh giao Trước mắt cần tập trung đạo tốt số nhiệm vụ sau: - Các quan, đơn vị giao tiêu, nhiệm vụ thu năm 2021, phân cấp nguồn thu tỉnh ban hành áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách, tiến hành tổ chức rà sốt, đánh giá tình hình thực nhiệm vụ thu ngân sách 2020, khắc phục tồn thiếu sót theo kiến nghị Thanh tra Bộ Tài chính, đề giải pháp tích cực, tăng cường công tác quản lý, điều hành thu, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời khoản thu theo sách, pháp luật thuế, nhằm đảm bảo thực vượt mức tiêu thu ngân sách cấp có thẩm quyền giao - Cơ quan Thuế triển khai tích cực giải pháp thu thuế, giảm nợ phát sinh; Đánh giá, phân tích, dự báo theo dõi tiến độ cụ thể khu vực thu, sắc thuế, nguồn thu tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế thất thu; thu hàng tháng, hàng quý sát với thực tế phát sinh; đôn đốc thu kịp thời ; Tăng cường công tác quản lý đăng ký, kê khai thuế Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm chậm nộp hồ sơ Kiểm sốt chặt chẽ hồ sơ đề nghị hồn thuế; Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp Tập trung tra, kiểm tra: Các lĩnh vực có số thu lớn, tiềm ẩn rủi ro trốn thuế, gian lận thuế cao; Doanh nghiệp có rủi ro cao in, phát hành, mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp Đơn đốc thu hồi nộp ngân sách nhà nước khoản truy thu, xử phạt sau tra, kiểm tra theo kiến nghị, kết luận kiểm toán nhà nước; - Ngành Thuế quan chức tiếp tục rà soát khoản thu phát sinh; đồng thời, theo dõi sát tình hình biến động khoản thu thực (các khoản phí, lệ phí, giá tính thuế thuộc thẩm quyền địa phương), kịp thời tham mưu với UBND tỉnh, báo cáo trình HĐND tỉnh điều chỉnh cho sát với thực tế đảm bảo tăng thu cho ngân sách nhà nước; Tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh với Ban đạo thu, nộp ngân sách địa phương giải pháp đạo đốc thu chống thất thu - Chỉ đạo quan thông tin đại chúng, cấp, ngành đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao hiểu biết tính tuân thủ, tự giác việc thực nghĩa vụ theo quy định pháp luật thuế - Đẩy mạnh tiến độ triển khai nguồn vốn đầu tư để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn, tăng nguồn thu cho ngân sách 33 - Các quan chức tăng cường cơng tác phối hợp quản lý, rà sốt, cải cách thủ tục hành lĩnh vực thẩm định, cấp phép khai thác tài nguyên phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng thi công công trình (các mỏ đá, cát, sỏi); tăng cường cơng tác quản lý, theo dõi hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án, cơng trình để tăng nguồn thu từ thuế tài nguyên - Các quan chức tăng cường công tác phối hợp đề thực tốt công tác quy hoạch, quy chủ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB, tạo quỹ đất hợp lý để thực dự án có sử dụng đất; đấu giá tăng nguồn lực đầu tư phát triển sở hạ tầng, khai thác có hiệu tiềm mạnh tỉnh tài nguyên đất đai, rừng, tài nguyên nước, để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tạo đột phá tăng thu, đồng thời có ổn định lâu dài cho giai đoạn sau - Thực quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư, nâng cao lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thuận lợi, hiệu nộp thuế cho nhà nước - Đối với khoản nợ thuế: Tiếp tục thực Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 19/3/2020 Bộ Tài việc triển khai Nghị số 94/2019/QH14; Thực tập trung rà soát, phân loại đối tượng khoản tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp làm sở đôn đốc thu tiền thuế nợ; Giao nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế, chịu trách nhiệm thu hồi nợ đọng, tiêu thu nợ thuế đến đơn vị ; Phối hợp với quyền xã, phường, thị trấn quan chức để xác định xác tình trạng hoạt động người nộp thuế, số tiền đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước chưa toán thời gian chậm toán cho người nộp thuế,…Tổ chức rà sốt, chuẩn hóa liệu nợ thuế quan thuế cấp, đối chiếu xử lý điều chỉnh dứt điểm khoản nợ chờ điều chỉnh, nợ chờ xử lý; Thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế; Kiên thực cưỡng chế nợ thuế, bảo đảm việc xử lý nợ thuế tuân thủ quy định pháp luật, đối tượng, thẩm quyền; Bảo đảm điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục chịu trách nhiệm cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật; Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; Phòng ngừa, ngăn chặn xử lý nghiêm việc lợi dụng sách để trục lợi cố tình chây ỳ, nợ thuế II Về tổ chức điều hành nhiệm vụ chi ngân sách Nhiệm vụ chi đầu tư - Thực Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, thực chi đầu tư theo kế hoạch vốn giao, danh mục đầu tư duyệt phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021 - 2025 Đảm bảo quy định Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, việc phân bổ vốn thực theo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công phân theo ngành, lĩnh vực theo quy định Nghị số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 Ủy ban 34 Thường vụ Quốc hội Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Nghị số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 địa bàn tỉnh Đốivới nguồn thu từ đất đưa vào đầu tư sở hạ tầng phải quản lý quy định Luật Ngân sách nhà nước Luật Đầu tư công Thực thông báo chi tiết số vốn phân bổ có Quyết định phân bổ kế hoạch vốn trung ương, sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư thuộc phạm vi tỉnh quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp, ngành thực dự án - Đối với 30% nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách phân cấp ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố theo Nghị 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 phân bổ phải ưu tiên hỗ trợ nhà người có cơng với cách mạng địa bàn (theo Quyết định 270/QĐ-UBND ngày30/3/2020 phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có cơng với cách mạng ) sau phân bổ cho cơng trình, dự án địa bàn huyện, thị xã, thành phố - Việc phân bổ chi tiết vốn thực dự án lớn phải đảm bảo sử dụng lồng ghép nguồn vốn đầu tư địa bàn từ khâu lập kế hoạch nhằm phát huy hiệu nguồn vốn đầu tư, đặc biệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn - Quá trình thực năm, giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh đơn vị có liên quan định kỳ rà sốt lại dự án, cơng trình bố trí kế hoạch vốn khơng có khả giải ngân báo cáo UBND tỉnh điều chuyển sang cho dự án có khối lượng hồn thành chưa bố trí đủ vốn, hạn chế việc hủy bỏ vốn đảm bảo theo quy định; - Kho bạc nhà nước tỉnh: Đôn đốc Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án hoàn tất thủ tục hoàn tạm ứng (theo chế độ quy định) dự án cơng trình chưa hồn ứng từ năm trước đến năm 2020 đảm bảo việc hoàn ứng theo quy định Luật ngân sách nhà nước, khoản phải thu, nộp, tốn hồn ứng theo kết luận tra, kiểm toán nhà nước - Tăng cường cơng tác quản lý giá, kiểm sốt việc đăng ký giá, kê khai giá công bố giá vật liệu xây dựng đảm bảo sát với tình hình thực tế, tránh lãng phí cơng tác quản lý chi phí dự án đầu tư - Các cấp ngành quan tâm đạo, đôn đốc chủ đầu tư đẩy mạnh cơng tác tốn dự án hồn thành theo Chỉ thị Chính phủ UBND tỉnh Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng tốn dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 khơng đủ hồ sơ tốn theo Văn số 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017 Bộ Tài Cơ quan Thanh tra chủ trì phối hợp với quan tài tham mưu UBND tỉnh xử lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo tốn vốn đầu tư dự án hồn thành; Cơng bố công khai danh sách 35 chủ đầu tư, đơn vị liên quan vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt toán; làm rõ trách nhiệm xử lý vi phạm chậm toán theo quy định pháp luật Nhiệm vụ chi thường xuyên - Tiếp tục thực Nghị Chính phủ Chương trình hành động tỉnh sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực dự tốn chi chế độ sách, tinh thần triệt để tiết kiệm khoản chi thường xuyên, chi cho máy quản lý nhà nước, đơn vị nghiệp cơng khơng ban hành sách, chế độ làm tăng chi ngân sách chưa có nguồn đảm bảo Rà sốt, quản lý chặt chẽ khoản chi chuyển nguồn, chuyển nguồn khoản chi thực cần thiết theo quy định pháp luật - Đối với mua sắm tài sản công thực theo quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản cơng, máy móc thiết bị quan, đơn vị theo quy định10 Thực nghiêm việc mua sắm tài sản tập trung theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 UBND tỉnh công bố danh mục tài sản tập trung phân công đơn vị thực địa bàn tỉnh Điện Biên văn hướng dẫn bộ, ngành trung ương - Trong chi tiêu thường xuyên: Giảm tối đa số lượng quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách; hạn chế bố trí kinh phí nghiên cứu, khảo sát nước ngồi nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; thực hành tiết kiệm chi thường xuyên gắn liền với cải cách hành chính, tinh giản biên chế, cấu lại đội ngũ cán công chức, đảm bảo thực hoàn thành tốt nhiệm vụ trị tỉnh giao Tiếp tục thực tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực cải cách tiền lương; Đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để giành nguồn thực nhiệm vụ trọng tâm tỉnh - Đối với nguồn vốn nghiệp chương trình mục tiêu, đề nghị huyện, thị xã, thành phố chủ động thực lồng ghép nguồn vốn chương trình với nguồn chi thường xuyên khác để thực mục tiêu xóa đói, giảm nghèo địa bàn - Về nguồn chi thực cải cách tiền lương năm 2021: + 70% tăng thu thực ngân sách địa phương năm 2020 so với số tăng thu dự tốn (khơng kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết loại trừ số khoản thu theo quy định) cấp có thẩm quyền giao; + 50% tăng thu dự toán ngân sách địa phương năm 2018 so với dự tốn 2017; (khơng kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) cấp có thẩm quyền giao; + 50% tăng thu dự toán ngân sách địa phương năm 2019 so với dự tốn 2018 (khơng kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) cấp có thẩm quyền giao; 10 Các Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018, Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018, Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 UBND tỉnh; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 Thủ tướng phủ văn hướng dẫn 36 + 50% tăng thu dự toán ngân sách địa phương năm 2020 so với dự toán 2019 (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) cấp có thẩm quyền giao; + 50% tăng thu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 so với dự tốn 2020 (khơng kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) cấp có thẩm quyền giao; + 50% kinh phí dành từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên lĩnh vực hành (do tinh giản biên chế, xếp lại máy hệ thống trị đơn vị nghiệp công lập); + 10% tiết kiệm chi thường xun (khơng kể tiền lương, có tính chất lương) dự tốn năm 2017 cấp có thẩm quyền giao; + 10% tiết kiệm thêm chi thường xun sau năm 2017 (khơng kể tiền lương, có tính chất lương) dự tốn năm 2021 cấp có thẩm quyền giao; + Một phần số thu để lại theo chế độ năm 2021 phải trích để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định; + Nguồn thực cải cách tiền lương từ năm 2020 trở trước chưa sử dụng chuyển sang - Về chi nghiệp Giáo dục - Đào tạo, nghiệp khoa học, nghiệp kinh tế: Các ngành, huyện phải đảm bảo cân đối tối thiểu kinh phí theo mức HĐND tỉnh giao để bố trí chi nghiệp giáo dục đào tạo, nghiệp khoa học công nghệ chi thực sách tỉnh ban hành sách phát sinh trung ương - Cơ quan Tài có trách nhiệm theo dõi sát tình hình thu, chi ngân sách địa phương, ưu tiên dành nguồn để xử lý nhu cầu cần thiết cấp bách an sinh xã hội đảm bảo quốc phịng an ninh - Thực có hiệu sách an sinh xã hội, huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà sốt, định cơng nhận đối tượng thụ hưởng sách, đảm bảo hồ sơ thủ tục toán để thời gian sớm sách thực đối tượng, khách quan công Đặc biệt việc thực sách an sinh xã hội có đối tượng người nghèo, hộ nghèo theo quy định Chính phủ Đồng thời báo cáo nhu cầu phát sinh UBND tỉnh để báo cáo trung ương kịp thời bổ sung kinh phí III Quản lý điều hành ngân sách - Tổ chức điều hành dự toán ngân sách: + Nếu vượt thu (phần ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp) so với dự tốn cấp giao, sử dụng tối thiểu 70% (khơng bao gồm số thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết loại trừ số khoản thu theo quy định) để tăng nguồn thực cải cách tiền lương Phần lại báo cáo HĐND cấp đề xử lý nhiệm vụ cần thiết, cấp bách; nhiệm vụ phát sinh chưa có nguồn thực năm + Nếu giảm thu so với dự toán giao, Uỷ ban nhân dân cấp xây dựng phương án điều chỉnh để xếp, giảm chi tương ứng, tập trung cắt giảm đình hỗn nhiệm vụ chưa thực cấp thiết, đảm bảo cân đối hồn thành 37 nhiệm vụ trị cấp + Quản lý chi xây dựng chương trình mục tiêu, ngành, huyện, thị xã, thành phố cần kịp thời tháo gỡ khó khăn tồn đẩy nhanh tiến độ giải ngân Đối với dự án thực không đảm bảo tiến độ cần sớm điều chỉnh, chuyển vốn cho dự án có khả hoàn thành để phát huy hiệu sử dụng nguồn vốn giao + Chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực dự tốn ngân sách theo quy định - Tiếp tục đẩy mạnh thực chế độ tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập, dần bước xã hội hóa số loại hình đơn vị nghiệp (y tế, giáo dục) địa bàn có điều kiện Thực đánh giá, phân loại đơn vị nghiệp để có chế sách tài phù hợp IV Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu máy nhà nước - Thực trình tự thủ tục cải cách hành ban hành, đơn giản hố thủ tục lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp người dân, UBND tỉnh ban hành cụ thể cấp ngành; thực tốt quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; kiện toàn tổ chức máy quản lý ngành, huyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ - Thực tốt việc cơng khai dự tốn 2021 toán thu, chi ngân sách năm 2020 cấp ngân sách tất đơn vị dự toán theo quy định thời gian, nội dung Luật ngân sách nhà nước năm 2015 ban hành - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước đơn vị sử dụng ngân sách Công khai kết tra, kiểm tra, kiểm toán kết xử lý cấp, đơn vị, quỹ tài Phối kết hợp chặt chẽ quan kiểm tra để tránh chồng chéo tra, kiểm tra, kiểm toán tránh bỏ sót đối tượng cần kiểm tra Đẩy mạnh cơng tác phịng chống tham nhũng hạn chế thất ngân sách Trên báo cáo tình hình thực dự tốn ngân sách địa phương năm 2020; dự toán phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021 số biện pháp quản lý điều hành dự toán năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh định./ Nơi nhận: - TT Tỉnh uỷ (b/c); - Ban Thường vụ TU (bc); - TT HĐND tỉnh; - LĐ UBND tỉnh: - Các ban HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT, KT TM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Lê Thành Đô 38 ... quản lý, điều hành thu, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời khoản thu theo sách, pháp luật thu? ??, nhằm đảm bảo thực vượt mức tiêu thu ngân sách cấp có thẩm quyền giao - Cơ quan Thu? ?? triển khai... tích cực giải pháp thu thuế, giảm nợ phát sinh; Đánh giá, phân tích, dự báo theo dõi tiến độ cụ thể khu vực thu, sắc thu? ??, nguồn thu tiềm năng, lĩnh vực, loại thu? ?? thất thu; thu hàng tháng, hàng... 9/2020, tồn ngành thu? ?? thu hồi 170 tỷ đồng nợ thu? ?? (năm 2019 chuyển sang 36 tỷ đồng, nợ thu? ?? năm 2020 134 tỷ đồng); ngành triển khai tích cực cơng tác quản lý thu nợ thu? ??, số nợ đọng thu? ?? tương đối