CƠNG TY CỔ PHẦN T&TBON PHỊNG THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU KIM LOẠI Địa PTN: Số 25 nhà vườn khu nhà Tổng Cục V, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, CẢI TIẾN Mã số: QT 15 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 03/06/2022 Biên soạn Xem xét Phê duyệt Họ tên Ký tên QT.15 Lần ban hành: 01 1/5 Quy trình hành động khắc phục, cải tiến THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU STT Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Mục đích Thủ tục xây dựng để qui định phạm vi, trách nhiệm, người có thẩm quyền nội dung bước thực hành động để giải hành động không phù hợp xảy Đồng thời tiến hành lựa chọn hội cải tiến cần thiết Phạm vi áp dụng Thủ tục áp dụng cho tất điều không phù hợp liên quan hoạt động thử nghiệm Phòng thử nghiệm Bao gồm khả không đáp ứng yêu cầu thỏa thuận với khách hàng Tài liệu tham chiếu Sổ tay chất lượng, chương 18 Thuật ngữ giải thích - Điều khơng phù hợp hoạt động PTN không tuân thủ theo yêu cầu, qui định, thoả thuận với khách hàng không mong muốn - Khắc phục hành động thực để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp xảy Trách nhiệm  Các cán có liên quan phân cơng chịu trách nhiệm nghiên cứu nguyên nhân thực hành động khắc phục  QT.15 Phụ trách chất lượng tập hợp lưu giữ hồ sơ hành động khắc phục PTN Lần ban hành: 2/5 Quy trình hành động khắc phục, cải tiến Phụ trách kỹ thuật chủ trì việc tìm ngun nhân điều khơng phù hợp liên  quan yêu cầu kỹ thuật PTN Lãnh đạo Công ty tạo nguồn lực cho PTN thực hành động khắc phục, cải  tiến Nội dung 6.1 Phát công việc không phù hợp: Điều khơng phù hợp phát qua nguồn gốc sau:  Tự phát từ hoạt động phòng thử nghiệm  Đánh giá nội  Đánh giá từ bên ngồi (khách hàng, quan cơng nhận, quan chứng nhận)  Khiếu lại khách hàng  Kết Đảm bảo chất lượng thử nghiệm/ so sánh liên phòng  Xem xét lãnh đạo  Sổ theo dõi công việc không phù hợp  Các rủi ro hội xác định trình hoạch định (nếu cần) 6.2 Đánh giá mức độ công việc không phù hợp: - Đối với phát trình hoạt động PTN cán phát thực khắc phục kịp thời báo cho phụ trách phòng theo qui định thủ tục Kiểm sốt cơng việc thử nghiệm khơng phù hợp - Các điều không phù hợp phân loại sau: + Điều không phù hợp nặng: Là sai khác ảnh hưởng trực tiếp kết thí nghiệm, dịch vụ PTN như: Sai hóa chất, thiết bị, phương pháp, nhân không tuân thủ quy trình hệ thống quản lý chất lượng; + Điều không phù hợp nhẹ: Là sai khác không ảnh hưởng trực tiếp đến kết thí nghiệm dịch vụ sai sót hồ sơ quản lý chất lượng PTN + Điểm kiến nghị: Là không đáp ứng yêu cầu chưa ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng - Phụ trách chất lượng phân công cán phân tích nguyên nhân, thực hành động khắc phục, kiểm tra hành động khắc phục thời hạn để thực theo biểu BM.QT.15.01 - Trường hợp điều khơng phù hợp cần có hỗ trợ nguồn lực từ lãnh đạo Cơng ty Phụ trách phịng đề xuất lên lãnh đạo Công ty phê duyệt QT.15 Lần ban hành: 3/5 Quy trình hành động khắc phục, cải tiến - Các cán phân công thực phân tích nguyên nhân thực hành động khắc phục điền vào biểu BM.QT.15.01 tập hợp chứng hành động khắc phục thực theo thời gian qui định - Cán kiểm tra thực kiểm tra hiệu hành động khắc phục + Nếu đạt yêu cầu ghi nhận vào biểu mẫu BM.QT.15.01 chuyển hồ sơ cho phụ trách chất lượng lưu giữ + Nếu không đạt yêu cầu đề nghị cán phân công thực hành động khắc phục thực thêm thu thập thêm chứng khắc phục - Trường hợp điều không phù hợp liên quan đến giao dịch với khách hàng cần thơng báo với khách hàng ví dụ trường hợp không phù hợp liên quan mẫu thử, kết thử nghiệm 6.3 Cải tiến PTN phải nhận biết lựa chọn hội để cải tiến thực hành động cần thiết Các hội cải tiến nhận biết thông qua hoạt động sau:  Đóng góp ý kiến cán bộ, khách hàng  Thống kê hoạt động quản lý PTCL  Thống kê hoạt động quản lý kỹ thuật PTKT  Kết họp xem xét lãnh đạo  Hoạch đinh rủi ro hội  Đánh giá nội bộ, bên ngồi PTN phải tích cự tìm kiếm cá thơng tin phản hồi khách hàng, tích cực tiêu cực Thơng tin phản hồi phải phân tích sử dụng để cải tiến hệ thống quản lý, hoạt động thử nghiệm dịch vụ khách hàng Hướng dẫn biểu mẫu, áp dụng: STT QT.15 Mã hướng dẫn, biểu mẫu BM.QT.15.01 BM.QT.15.02 Tên hướng dẫn, biểu mẫu Phiếu hành động khắc phục Sổ theo dõi hành động khắc phục Lần ban hành: Thời gian lưu năm năm Nơi lưu PTN PTN 4/5 Quy trình hành động khắc phục, cải tiến QT.15 Lần ban hành: 5/5