CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG [01]Kỳ kê khai tháng năm [02] Mã số thuế Đơn vị Đồng Việt Nam [03] TÊN CƠ SỞ KINH DOANH [04] Địa chỉ trụ sở[.]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 01/GTGT Độc lập – Tự – Hạnh phúc Ngày nộp tờ khai TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG … /……/……… [01]Kỳ kê khai: tháng… năm… [02] Mã số thuế Đơn vị: Đồng Việt Nam [03] TÊN CƠ SỞ KINH DOANH: ……………………………………………………………………………………………… [04] Địa trụ sở……………………….……… [05] Quận, huyện…………………… [06] Tỉnh…………………………… [07] Điện thoại………………………… ……… [08] Fax…………………… ……….[09] Email………… ……………… STT Chỉ tiêu A B C I a b Khơng có hoạt động mua bán phát sinh kỳ (đánh dấu”X”) Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang Kê khai thuế GTGT phải nộp vào Ngân sách Nhà nước Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào Hàng hóa dịch vụ mua vào kỳ ([12]= [14]+ [16]; [13]= [15]+ [17]) Hàng hóa, dịch vụ mua vào nước Hàng hóa, dịch vụ nhập a b II 1.1 1.2 Điều chỉnh tăng (giảm) thuế GTGT khấu trừ kỳ trước + Điều chỉnh tăng + Điều chỉnh giảm Tổng số thuế GTGT HHDV mua vào ([22]=[13]+[19]-[21]) Thuế GTGT khấu trừ kỳ Hàng hóa, dịch vụ bán Hàng hóa, dịch vụ bán kỳ([24]=[26]+[27];[25=28]) Hàng hóa, dịch vụ bán khơng chịu thuế GTGT Hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế GTGT([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33]) Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu: 0% Hàng hóa dịch vụ bán thuế suất: 5% Hàng hóa dịch vụ bán thuế suất: 10% Điều chỉnh thuế GTGT HHDV bán kỳ trước + Điều chỉnh tăng + Điều chỉnh giảm Tổng doanh thu thuế GTGT HHDV bán ([38]=[24+[34]-[36]; [39]=[25]+[35]-[37]) Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp kỳ Thuế GTGT phải nộp kỳ ([40]=[39]-[23]-[11]) Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ ([41]=[39]-[23]-[11]) Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ Thuế GTGT khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) a b c a b III Giá trị hàng hóa dịch vụ (Chưa có thuế GTGT) [10] Thuế GTGT [11] [12] [14] [16] [13] [15] [17] [18] [20] [19] [21] [22] [23] [24] [26] [27] [25] [28] [29] [30] [32] [31] [33] [34] [36] [38] [35] [37] [39] [40] [41] [42] [43] Tôi xin cam đoan số liệu kê khai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật số liệu kê khai ……………………., ngày…… tháng… năm…… Đại diện theo pháp luật sở kinh doanh Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên chức vụ)